| # | Divisão | Descrição | Data | Número do Processo | Beneficiário | CPF/CNPJ | Valor | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2167 | Geral | Número: 2024092500001 Conta Contábil: Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, PARA MACEIO NA UVEAL COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. Data: 25/09/2024 Valor: R$ 470,00 | 25/SET/2024 | 2024092500001 | ROBERIO SOARES DE OMENA | R$ 470,00 | ||
| 2166 | Geral | Número: 2024092500002 Conta Contábil: Justificativa: FOLHA DE PESSOAL, DA CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA, REFERENTE AO 13º NO MES DE SETEMBRO DE 2024, RELATIVO A 22 VEREADORES. Data: 25/09/2024 Valor: R$ 45.075,67 | 25/SET/2024 | 2024092500002 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 45.075,67 | ||
| 2165 | Geral | Número: 2024092400001 Conta Contábil: Justificativa: FOLHA DE PESSOAL, DA CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA, REFERENTE AO 13º NO MES DE SETEMBRO DE 2024, RELATIVO A 11 VEREADORES. Data: 24/09/2024 Valor: R$ 43.365,04 | 24/SET/2024 | 2024092400001 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 43.365,04 | ||
| 2164 | Geral | Número: 2024092300002 Conta Contábil: Justificativa: EMPENHO REALIZADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. Data: 23/09/2024 Valor: R$ 1.651,09 | 23/SET/2024 | 2024092300002 | E. ALMEIDA SANTOS MERCEARIA | R$ 1.651,09 | ||
| 2163 | Geral | Número: 2024092000014 Conta Contábil: Justificativa: EMPENHO REALIZADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE FILMAGEM E TRANSMISSAO DAS SESSOES, SUPERVISAO DE ELETRONICOS, TECNICO AUDIOVISUAL E FOTOGRAFIA PARA PUBLICIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. Data: 20/09/2024 Valor: R$ 2.300,00 | 20/SET/2024 | 2024092000014 | LEANDRO IGNACIO SANTOS COSTA 08456506451 | R$ 2.300,00 | ||
| 2162 | Geral | Número: 2024092000009 Conta Contábil: Justificativa: EMPENHO REALIZADO PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES AO LONGO DO MES DE SETEMBRO DE 2024. Data: 20/09/2024 Valor: R$ 6.000,00 | 20/SET/2024 | 2024092000009 | JOSE LEANDRO FIRMO DOS SANTOS | R$ 6.000,00 | ||
| 2161 | Geral | Número: 2024092000008 Conta Contábil: Justificativa: EMPENHO REALIZADO PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES AO LONGO DO MES DE SETEMBRO DE 2024. Data: 20/09/2024 Valor: R$ 6.000,00 | 20/SET/2024 | 2024092000008 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | R$ 6.000,00 | ||
| 2160 | Geral | Número: 2024092000001 Conta Contábil: Justificativa: EMPENHO REALIZADO PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES AO LONGO DO MES DE SETEMBRO DE 2024. Data: 20/09/2024 Valor: R$ 6.000,00 | 20/SET/2024 | 2024092000001 | ROBERIO SOARES DE OMENA | R$ 6.000,00 | ||
| 2159 | Geral | Número: 2024092000013 Conta Contábil: Justificativa: EMPENHO REALIZADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSS PATRONAL, CONFORME DOCUMENTOS APENSOS. COMPETENCIA: AGOSTO/2024. Data: 20/09/2024 Valor: R$ 14.923,95 | 20/SET/2024 | 2024092000013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 14.923,95 | ||
| 2158 | Geral | Número: 2024092000010 Conta Contábil: Justificativa: EMPENHO REALIZADO PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES AO LONGO DO MES DE SETEMBRO DE 2024. Data: 20/09/2024 Valor: R$ 6.000,00 | 20/SET/2024 | 2024092000010 | ALANDO MANUEL TORRES LIMA | R$ 6.000,00 | ||
| 2157 | Geral | Número: 2024092000015 Conta Contábil: Justificativa: EMPENHO REALIZADO PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES AO LONGO DO MES DE SETEMBRO DE 2024. Data: 20/09/2024 Valor: R$ 6.000,00 | 20/SET/2024 | 2024092000015 | CIDARIO DOS SANTOS | R$ 6.000,00 | ||
| 2156 | Geral | Número: 2024092000004 Conta Contábil: Justificativa: EMPENHO REALIZADO PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES AO LONGO DO MES DE SETEMBRO DE 2024. Data: 20/09/2024 Valor: R$ 6.000,00 | 20/SET/2024 | 2024092000004 | MARIVALDO DA SILVA | R$ 6.000,00 | ||
| 2155 | Geral | Número: 2024092000007 Conta Contábil: Justificativa: EMPENHO REALIZADO PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES AO LONGO DO MES DE SETEMBRO DE 2024. Data: 20/09/2024 Valor: R$ 6.000,00 | 20/SET/2024 | 2024092000007 | ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS | R$ 6.000,00 | ||
| 2154 | Geral | Número: 2024092000012 Conta Contábil: Justificativa: EMPENHO REALIZADO PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES AO LONGO DO MES DE SETEMBRO DE 2024. Data: 20/09/2024 Valor: R$ 6.000,00 | 20/SET/2024 | 2024092000012 | ROMILSON DE SOUZA | R$ 6.000,00 | ||
| 2153 | Geral | Número: 2024092000005 Conta Contábil: Justificativa: EMPENHO REALIZADO PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES AO LONGO DO MES DE SETEMBRO DE 2024. Data: 20/09/2024 Valor: R$ 6.000,00 | 20/SET/2024 | 2024092000005 | SIMONE DOS SANTOS ROCHA | R$ 6.000,00 | ||
| 2152 | Geral | Número: 2024092000011 Conta Contábil: Justificativa: EMPENHO REALIZADO PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES AO LONGO DO MES DE SETEMBRO DE 2024. Data: 20/09/2024 Valor: R$ 6.000,00 | 20/SET/2024 | 2024092000011 | DAMIAO LAZARO DOS SANTOS | R$ 6.000,00 | ||
| 2151 | Geral | Número: 2024092000006 Conta Contábil: Justificativa: EMPENHO REALIZADO PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES AO LONGO DO MES DE SETEMBRO DE 2024. Data: 20/09/2024 Valor: R$ 6.000,00 | 20/SET/2024 | 2024092000006 | GENALDO BORGES SILVA | R$ 6.000,00 | ||
| 2150 | Geral | Número: 2024092000002 Conta Contábil: Justificativa: FOLHA DE PESSOAL, DA CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024, RELATIVO A 34 COMISSIONADOS. Data: 20/09/2024 Valor: R$ 88.106,00 | 20/SET/2024 | 2024092000002 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 88.106,00 | ||
| 2149 | Geral | Número: 2024092000003 Conta Contábil: Justificativa: EMPENHO REALIZADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA LEGISLATIVA. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. Data: 20/09/2024 Valor: R$ 2.600,00 | 20/SET/2024 | 2024092000003 | A C COSTA BORGES CONSULTORIA 0 ME | R$ 2.600,00 | ||
| 2148 | Geral | Número: 2024091900003 Conta Contábil: Justificativa: EMPENHO REALIZADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM USO DE SISTEMA DE VOTACAO ELETRONICA DURANTE SESSAO NA CAMARA MUNICIPAL. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. Data: 19/09/2024 Valor: R$ 4.700,00 | 19/SET/2024 | 2024091900003 | JOSE ERIVALDO MENDES | R$ 4.700,00 | ||
| 2147 | Geral | Número: 2024091900002 Conta Contábil: Justificativa: EMPENHO REALIZADO PARA DE SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA EM DIREITO PUBLICO (AGENTE LICITACAO). COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. Data: 19/09/2024 Valor: R$ 5.000,00 | 19/SET/2024 | 2024091900002 | LUCIANO JOSE CRUZ DOS SANTOS | R$ 5.000,00 | ||
| 2146 | Geral | Número: 2024091900001 Conta Contábil: Justificativa: FOLHA DE PESSOAL, DA CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024, RELATIVO A 11 VEREADORES. Data: 19/09/2024 Valor: R$ 83.564,37 | 19/SET/2024 | 2024091900001 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 83.564,37 | ||
| 2145 | Geral | Número: 2024091800001 Conta Contábil: Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, PARA MACEIO NA UVEAL COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. Data: 18/09/2024 Valor: R$ 470,00 | 18/SET/2024 | 2024091800001 | MARIVALDO DA SILVA | R$ 470,00 | ||
| 2144 | Geral | Número: 2024091800002 Conta Contábil: Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, PARA MACEIO NA UVEAL COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. Data: 18/09/2024 Valor: R$ 470,00 | 18/SET/2024 | 2024091800002 | SIMONE DOS SANTOS ROCHA | R$ 470,00 | ||
| 2143 | Geral | Número: 2024091800004 Conta Contábil: Justificativa: EMPENHO REALIZADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET, CONFORME DOCUMENTOS APENSOS. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. Data: 18/09/2024 Valor: R$ 350,00 | 18/SET/2024 | 2024091800004 | J S E SERVICOS E COM DE EQUI COM LTDA | R$ 350,00 | ||
| 2142 | Geral | Número: 2024091800003 Conta Contábil: Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, PARA MACEIO NA UVEAL COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. Data: 18/09/2024 Valor: R$ 470,00 | 18/SET/2024 | 2024091800003 | ROMILSON DE SOUZA | R$ 470,00 | ||
| 2141 | Geral | Número: 2024091800006 Conta Contábil: Justificativa: EMPENHO REALIZADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE CONTABILIDADE COM OPERACIONALIZACAO DOS PROCESSOS CONTABEIS E INSERCAO DOS DADOS EM SISTEMA CONTABIL E DE FOLHA DE PAGAMENTO, QUE ATENDAM AS EXIGENCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DE ALAGOAS E DEMAIS ORGAOS PERTINENTES,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. Data: 18/09/2024 Valor: R$ 7.000,00 | 18/SET/2024 | 2024091800006 | PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA | R$ 7.000,00 | ||
| 2140 | Geral | Número: 2024091700002 Conta Contábil: Justificativa: EMPENHO REALIZADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. Data: 17/09/2024 Valor: R$ 5.992,96 | 17/SET/2024 | 2024091700002 | PONTES, MARINHO E VASCONCELLOS ADVOGADOS | R$ 5.992,96 | ||
| 2139 | Geral | Número: 2024091700003 Conta Contábil: Justificativa: EMPENHO REALIZADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CESSAO DE USO DE SITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA. COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. Data: 17/09/2024 Valor: R$ 2.000,00 | 17/SET/2024 | 2024091700003 | C F RODRIGUES SISTEMAS | R$ 2.000,00 | ||
| 2138 | Geral | Número: 2024091000004 Conta Contábil: Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, PARA MACEIO NA UVEAL COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. Data: 10/09/2024 Valor: R$ 470,00 | 10/SET/2024 | 2024091000004 | CIDARIO DOS SANTOS | R$ 470,00 | ||
| 2137 | Geral | Número: 2024090600003 Conta Contábil: Justificativa: EMPENHO REALIZADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONFECCAO DE PLACAS EM ACRILICO PARA USO DA CAMARA MUNIIPAL DE IGREJA NOVA. Data: 06/09/2024 Valor: R$ 880,00 | 06/SET/2024 | 2024090600003 | R V DA SILVA FERREIRA COMUNICACAO VISUAL | R$ 880,00 | ||
| 2136 | Geral | Número: 2024090600002 Conta Contábil: Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, PARA MACEIO NA UVEAL COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. Data: 06/09/2024 Valor: R$ 470,00 | 06/SET/2024 | 2024090600002 | ROMILSON DE SOUZA | R$ 470,00 | ||
| 2135 | Geral | Número: 2024090300005 Conta Contábil: Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, PARA MACEIO NA UVEAL COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. Data: 03/09/2024 Valor: R$ 470,00 | 03/SET/2024 | 2024090300005 | CIDARIO DOS SANTOS | R$ 470,00 | ||
| 2134 | Geral | Número: 2024090300001 Conta Contábil: Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, PARA MACEIO NA UVEAL COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. Data: 03/09/2024 Valor: R$ 470,00 | 03/SET/2024 | 2024090300001 | MARIVALDO DA SILVA | R$ 470,00 | ||
| 2133 | Geral | Número: 2024090300006 Conta Contábil: Justificativa: EMPENHO REALIZADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE SETEMBRO/2024. Data: 03/09/2024 Valor: R$ 457,64 | 03/SET/2024 | 2024090300006 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 457,64 | ||
| 2132 | Geral | Número: 2024022700002 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 27/02/2024 Valor: R$ 470,00 | 27/FEV/2024 | 2024022700002 | SIMONE DOS SANTOS ROCHA | R$ 470,00 | ||
| 2131 | Geral | Número: 2024022300001 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 23/02/2024 Valor: R$ 12,00 | 23/FEV/2024 | 2024022300001 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 12,00 | ||
| 2130 | Geral | Número: 2024022300002 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 23/02/2024 Valor: R$ 470,00 | 23/FEV/2024 | 2024022300002 | MARIVALDO DA SILVA | R$ 470,00 | ||
| 2129 | Geral | Número: 2024022200002 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 22/02/2024 Valor: R$ 4.000,00 | 22/FEV/2024 | 2024022200002 | PAULO VINICIUS RODRIGUES DA SILVA | R$ 4.000,00 | ||
| 2128 | Geral | Número: 2024022200001 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 22/02/2024 Valor: R$ 6.000,00 | 22/FEV/2024 | 2024022200001 | SIMONE DOS SANTOS ROCHA | R$ 6.000,00 | ||
| 2127 | Geral | Número: 2024022100001 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 21/02/2024 Valor: R$ 350,00 | 21/FEV/2024 | 2024022100001 | J S E SERVICOS E COM DE EQUI COM LTDA | R$ 350,00 | ||
| 2126 | Geral | Número: 2024022000001 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/02/2024 Valor: R$ 192,00 | 20/FEV/2024 | 2024022000001 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 192,00 | ||
| 2125 | Geral | Número: 2024022000006 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/02/2024 Valor: R$ 6.000,00 | 20/FEV/2024 | 2024022000006 | ROBERIO SOARES DE OMENA | R$ 6.000,00 | ||
| 2124 | Geral | Número: 2024022000024 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/02/2024 Valor: R$ 11.449,92 | 20/FEV/2024 | 2024022000024 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 11.449,92 | ||
| 2123 | Geral | Número: 2024022000007 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/02/2024 Valor: R$ 6.000,00 | 20/FEV/2024 | 2024022000007 | MARIVALDO DA SILVA | R$ 6.000,00 | ||
| 2122 | Geral | Número: 2024022000010 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/02/2024 Valor: R$ 6.000,00 | 20/FEV/2024 | 2024022000010 | ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS | R$ 6.000,00 | ||
| 2121 | Geral | Número: 2024022000012 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/02/2024 Valor: R$ 6.000,00 | 20/FEV/2024 | 2024022000012 | JOSE LEANDRO FIRMO DOS SANTOS | R$ 6.000,00 | ||
| 2120 | Geral | Número: 2024022000020 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/02/2024 Valor: R$ 0,30 | 20/FEV/2024 | 2024022000020 | J J DE OLIVEIRA FILHO | R$ 0,30 | ||
| 2119 | Geral | Número: 2024022000023 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/02/2024 Valor: R$ 2.300,00 | 20/FEV/2024 | 2024022000023 | LEANDRO IGNACIO SANTOS COSTA 08456506451 | R$ 2.300,00 | ||
| 2118 | Geral | Número: 2024022000016 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/02/2024 Valor: R$ 121,32 | 20/FEV/2024 | 2024022000016 | AGUAS DO SERTAO | R$ 121,32 | ||
| 2117 | Geral | Número: 2024022000014 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/02/2024 Valor: R$ 13.660,49 | 20/FEV/2024 | 2024022000014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 13.660,49 | ||
| 2116 | Geral | Número: 2024022000011 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/02/2024 Valor: R$ 6.000,00 | 20/FEV/2024 | 2024022000011 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | R$ 6.000,00 | ||
| 2115 | Geral | Número: 2024022000018 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/02/2024 Valor: R$ 6.000,00 | 20/FEV/2024 | 2024022000018 | DAMIAO LAZARO DOS SANTOS | R$ 6.000,00 | ||
| 2114 | Geral | Número: 2024022000008 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/02/2024 Valor: R$ 6.000,00 | 20/FEV/2024 | 2024022000008 | NAZIO DA SILVA | R$ 6.000,00 | ||
| 2113 | Geral | Número: 2024022000015 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/02/2024 Valor: R$ 413,85 | 20/FEV/2024 | 2024022000015 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS | R$ 413,85 | ||
| 2112 | Geral | Número: 2024022000002 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/02/2024 Valor: R$ 5.000,00 | 20/FEV/2024 | 2024022000002 | LUCIANO JOSE CRUZ DOS SANTOS | R$ 5.000,00 | ||
| 2111 | Geral | Número: 2024022000003 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/02/2024 Valor: R$ 2.600,00 | 20/FEV/2024 | 2024022000003 | A C COSTA BORGES CONSULTORIA 0 ME | R$ 2.600,00 | ||
| 2110 | Geral | Número: 2024022000021 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/02/2024 Valor: R$ 70.220,00 | 20/FEV/2024 | 2024022000021 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 70.220,00 | ||
| 2109 | Geral | Número: 2024022000004 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/02/2024 Valor: R$ 1.701,16 | 20/FEV/2024 | 2024022000004 | E. ALMEIDA SANTOS MERCEARIA | R$ 1.701,16 | ||
| 2108 | Geral | Número: 2024022000009 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/02/2024 Valor: R$ 6.000,00 | 20/FEV/2024 | 2024022000009 | GENALDO BORGES SILVA | R$ 6.000,00 | ||
| 2107 | Geral | Número: 2024022000013 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/02/2024 Valor: R$ 6.000,00 | 20/FEV/2024 | 2024022000013 | ALANDO MANUEL TORRES LIMA | R$ 6.000,00 | ||
| 2106 | Geral | Número: 2024022000019 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/02/2024 Valor: R$ 6.000,00 | 20/FEV/2024 | 2024022000019 | CIDARIO DOS SANTOS | R$ 6.000,00 | ||
| 2105 | Geral | Número: 2024021900006 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/02/2024 Valor: R$ 83.623,37 | 19/FEV/2024 | 2024021900006 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 83.623,37 | ||
| 2104 | Geral | Número: 2024021900003 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/02/2024 Valor: R$ 6.000,00 | 19/FEV/2024 | 2024021900003 | D M M TEIXEIRA CONTABILIDADE | R$ 6.000,00 | ||
| 2103 | Geral | Número: 2024021900001 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/02/2024 Valor: R$ 12,00 | 19/FEV/2024 | 2024021900001 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 12,00 | ||
| 2102 | Geral | Número: 2024021900005 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/02/2024 Valor: R$ 470,00 | 19/FEV/2024 | 2024021900005 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | R$ 470,00 | ||
| 2101 | Geral | Número: 2024021600001 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 16/02/2024 Valor: R$ 2.000,00 | 16/FEV/2024 | 2024021600001 | C F RODRIGUES SISTEMAS | R$ 2.000,00 | ||
| 2100 | Geral | Número: 2024020900001 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 09/02/2024 Valor: R$ 470,00 | 09/FEV/2024 | 2024020900001 | JOSE LEANDRO FIRMO DOS SANTOS | R$ 470,00 | ||
| 2099 | Geral | Número: 2024020900003 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 09/02/2024 Valor: R$ 4.000,00 | 09/FEV/2024 | 2024020900003 | PAULO VINICIUS RODRIGUES DA SILVA | R$ 4.000,00 | ||
| 2098 | Geral | Número: 2024020900002 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 09/02/2024 Valor: R$ 470,00 | 09/FEV/2024 | 2024020900002 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | R$ 470,00 | ||
| 2097 | Geral | Número: 2024020600001 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 06/02/2024 Valor: R$ 470,00 | 06/FEV/2024 | 2024020600001 | MARIVALDO DA SILVA | R$ 470,00 | ||
| 2096 | Geral | Número: 2024020500001 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 05/02/2024 Valor: R$ 470,00 | 05/FEV/2024 | 2024020500001 | JOSE LEANDRO FIRMO DOS SANTOS | R$ 470,00 | ||
| 2095 | Geral | Número: 2024020200001 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 02/02/2024 Valor: R$ 6,80 | 02/FEV/2024 | 2024020200001 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 6,80 | ||
| 2094 | Geral | Número: 2024013100001 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 31/01/2024 Valor: R$ 470,00 | 31/JAN/2024 | 2024013100001 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | R$ 470,00 | ||
| 2093 | Geral | Número: 2024012500001 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 25/01/2024 Valor: R$ 12,00 | 25/JAN/2024 | 2024012500001 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 12,00 | ||
| 2092 | Geral | Número: 2024012500001 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 25/01/2024 Valor: R$ 12,00 | 25/JAN/2024 | 2024012500001 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 12,00 | ||
| 2091 | Geral | Número: 2024012300001 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 23/01/2024 Valor: R$ 24,00 | 23/JAN/2024 | 2024012300001 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 24,00 | ||
| 2090 | Geral | Número: 2024012300001 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 23/01/2024 Valor: R$ 24,00 | 23/JAN/2024 | 2024012300001 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 24,00 | ||
| 2089 | Geral | Número: 2024012200001 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 22/01/2024 Valor: R$ 350,00 | 22/JAN/2024 | 2024012200001 | J S E SERVICOS E COM DE EQUI COM LTDA | R$ 350,00 | ||
| 2088 | Geral | Número: 2024011900019 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/01/2024 Valor: R$ 4.758,00 | 19/JAN/2024 | 2024011900019 | CIDARIO DOS SANTOS | R$ 4.758,00 | ||
| 2087 | Geral | Número: 2024011900024 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/01/2024 Valor: R$ 10.550,00 | 19/JAN/2024 | 2024011900024 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 10.550,00 | ||
| 2086 | Geral | Número: 2024011900005 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/01/2024 Valor: R$ 4.800,00 | 19/JAN/2024 | 2024011900005 | MARIVALDO DA SILVA | R$ 4.800,00 | ||
| 2085 | Geral | Número: 2024011900015 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/01/2024 Valor: R$ 121,32 | 19/JAN/2024 | 2024011900015 | AGUAS DO SERTAO | R$ 121,32 | ||
| 2084 | Geral | Número: 2024011900009 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/01/2024 Valor: R$ 4.800,00 | 19/JAN/2024 | 2024011900009 | ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS | R$ 4.800,00 | ||
| 2083 | Geral | Número: 2024011900008 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/01/2024 Valor: R$ 4.677,00 | 19/JAN/2024 | 2024011900008 | GENALDO BORGES SILVA | R$ 4.677,00 | ||
| 2082 | Geral | Número: 2024011900014 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/01/2024 Valor: R$ 773,09 | 19/JAN/2024 | 2024011900014 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS | R$ 773,09 | ||
| 2081 | Geral | Número: 2024011900004 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/01/2024 Valor: R$ 4.800,00 | 19/JAN/2024 | 2024011900004 | ROBERIO SOARES DE OMENA | R$ 4.800,00 | ||
| 2080 | Geral | Número: 2024011900017 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/01/2024 Valor: R$ 2.300,00 | 19/JAN/2024 | 2024011900017 | LEANDRO IGNACIO SANTOS COSTA 08456506451 | R$ 2.300,00 | ||
| 2079 | Geral | Número: 2024011900018 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/01/2024 Valor: R$ 4.800,00 | 19/JAN/2024 | 2024011900018 | DAMIAO LAZARO DOS SANTOS | R$ 4.800,00 | ||
| 2078 | Geral | Número: 2024011900016 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/01/2024 Valor: R$ 6.000,00 | 19/JAN/2024 | 2024011900016 | D M M TEIXEIRA CONTABILIDADE | R$ 6.000,00 | ||
| 2077 | Geral | Número: 2024011900007 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/01/2024 Valor: R$ 4.800,00 | 19/JAN/2024 | 2024011900007 | SIMONE DOS SANTOS ROCHA | R$ 4.800,00 | ||
| 2076 | Geral | Número: 2024011900015 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/01/2024 Valor: R$ 121,32 | 19/JAN/2024 | 2024011900015 | AGUAS DO SERTAO | R$ 121,32 | ||
| 2075 | Geral | Número: 2024011900002 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/01/2024 Valor: R$ 2.600,00 | 19/JAN/2024 | 2024011900002 | A C COSTA BORGES CONSULTORIA 0 ME | R$ 2.600,00 | ||
| 2074 | Geral | Número: 2024011900024 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/01/2024 Valor: R$ 10.550,00 | 19/JAN/2024 | 2024011900024 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 10.550,00 | ||
| 2073 | Geral | Número: 2024011900020 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/01/2024 Valor: R$ 83.563,37 | 19/JAN/2024 | 2024011900020 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 83.563,37 | ||
| 2072 | Geral | Número: 2024011900004 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/01/2024 Valor: R$ 4.800,00 | 19/JAN/2024 | 2024011900004 | ROBERIO SOARES DE OMENA | R$ 4.800,00 | ||
| 2071 | Geral | Número: 2024011900010 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/01/2024 Valor: R$ 4.800,00 | 19/JAN/2024 | 2024011900010 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | R$ 4.800,00 | ||
| 2070 | Geral | Número: 2024011900011 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/01/2024 Valor: R$ 4.784,70 | 19/JAN/2024 | 2024011900011 | JOSE LEANDRO FIRMO DOS SANTOS | R$ 4.784,70 | ||
| 2069 | Geral | Número: 2024011900006 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/01/2024 Valor: R$ 4.526,00 | 19/JAN/2024 | 2024011900006 | NAZIO DA SILVA | R$ 4.526,00 | ||
| 2068 | Geral | Número: 2024011900020 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/01/2024 Valor: R$ 83.563,37 | 19/JAN/2024 | 2024011900020 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 83.563,37 | ||
| 2066 | Geral | Número: 2024011900005 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/01/2024 Valor: R$ 4.800,00 | 19/JAN/2024 | 2024011900005 | MARIVALDO DA SILVA | R$ 4.800,00 | ||
| 2065 | Geral | Número: 2024011900006 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/01/2024 Valor: R$ 4.526,00 | 19/JAN/2024 | 2024011900006 | NAZIO DA SILVA | R$ 4.526,00 | ||
| 2064 | Geral | Número: 2024011900007 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/01/2024 Valor: R$ 4.800,00 | 19/JAN/2024 | 2024011900007 | SIMONE DOS SANTOS ROCHA | R$ 4.800,00 | ||
| 2063 | Geral | Número: 2024011900008 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/01/2024 Valor: R$ 4.677,00 | 19/JAN/2024 | 2024011900008 | GENALDO BORGES SILVA | R$ 4.677,00 | ||
| 2062 | Geral | Número: 2024011900009 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/01/2024 Valor: R$ 4.800,00 | 19/JAN/2024 | 2024011900009 | ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS | R$ 4.800,00 | ||
| 2061 | Geral | Número: 2024011900010 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/01/2024 Valor: R$ 4.800,00 | 19/JAN/2024 | 2024011900010 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | R$ 4.800,00 | ||
| 2060 | Geral | Número: 2024011900011 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/01/2024 Valor: R$ 4.784,70 | 19/JAN/2024 | 2024011900011 | JOSE LEANDRO FIRMO DOS SANTOS | R$ 4.784,70 | ||
| 2059 | Geral | Número: 2024011900012 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/01/2024 Valor: R$ 4.800,00 | 19/JAN/2024 | 2024011900012 | ALANDO MANUEL TORRES LIMA | R$ 4.800,00 | ||
| 2058 | Geral | Número: 2024011900013 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/01/2024 Valor: R$ 2.000,00 | 19/JAN/2024 | 2024011900013 | C F RODRIGUES SISTEMAS | R$ 2.000,00 | ||
| 2057 | Geral | Número: 2024011900014 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/01/2024 Valor: R$ 773,09 | 19/JAN/2024 | 2024011900014 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS | R$ 773,09 | ||
| 2056 | Geral | Número: 2024011900015 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/01/2024 Valor: R$ 121,32 | 19/JAN/2024 | 2024011900015 | AGUAS DO SERTAO | R$ 121,32 | ||
| 2055 | Geral | Número: 2024011900016 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/01/2024 Valor: R$ 6.000,00 | 19/JAN/2024 | 2024011900016 | D M M TEIXEIRA CONTABILIDADE | R$ 6.000,00 | ||
| 2054 | Geral | Número: 2024011900017 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/01/2024 Valor: R$ 2.300,00 | 19/JAN/2024 | 2024011900017 | LEANDRO IGNACIO SANTOS COSTA 08456506451 | R$ 2.300,00 | ||
| 2053 | Geral | Número: 2024011900018 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/01/2024 Valor: R$ 4.800,00 | 19/JAN/2024 | 2024011900018 | DAMIAO LAZARO DOS SANTOS | R$ 4.800,00 | ||
| 2052 | Geral | Número: 2024011900019 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/01/2024 Valor: R$ 4.758,00 | 19/JAN/2024 | 2024011900019 | CIDARIO DOS SANTOS | R$ 4.758,00 | ||
| 2051 | Geral | Número: 2024011900020 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/01/2024 Valor: R$ 83.563,37 | 19/JAN/2024 | 2024011900020 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 83.563,37 | ||
| 2050 | Geral | Número: 2024011900021 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/01/2024 Valor: R$ 68.220,00 | 19/JAN/2024 | 2024011900021 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 68.220,00 | ||
| 2049 | Geral | Número: 2024011900023 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/01/2024 Valor: R$ 238,20 | 19/JAN/2024 | 2024011900023 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 238,20 | ||
| 2048 | Geral | Número: 2024011900024 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/01/2024 Valor: R$ 10.550,00 | 19/JAN/2024 | 2024011900024 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 10.550,00 | ||
| 2047 | Geral | Número: 2024011800001 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 18/01/2024 Valor: R$ 1.750,00 | 18/JAN/2024 | 2024011800001 | MANUEL CALIXTO LIRA | R$ 1.750,00 | ||
| 2046 | Geral | Número: 2024011800001 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 18/01/2024 Valor: R$ 1.750,00 | 18/JAN/2024 | 2024011800001 | MANUEL CALIXTO LIRA | R$ 1.750,00 | ||
| 2045 | Geral | Número: 2024011800002 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 18/01/2024 Valor: R$ 5.000,00 | 18/JAN/2024 | 2024011800002 | LUCIANO JOSE CRUZ DOS SANTOS | R$ 5.000,00 | ||
| 2044 | Geral | Número: 2024010200001 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 02/01/2024 Valor: R$ 700,00 | 02/JAN/2024 | 2024010200001 | L G CONTABILIDADE LTDA | R$ 700,00 | ||
| 2043 | Geral | Número: 2024010200002 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 02/01/2024 Valor: R$ 800,00 | 02/JAN/2024 | 2024010200002 | L G CONTABILIDADE LTDA | R$ 800,00 | ||
| 2042 | Geral | Número: 2024010200003 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 02/01/2024 Valor: R$ 700,00 | 02/JAN/2024 | 2024010200003 | L G CONTABILIDADE LTDA | R$ 700,00 | ||
| 2041 | Geral | Número: 2024010200001 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 02/01/2024 Valor: R$ 700,00 | 02/JAN/2024 | 2024010200001 | L G CONTABILIDADE LTDA | R$ 700,00 | ||
| 2040 | Geral | Número: 2024010200002 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 02/01/2024 Valor: R$ 800,00 | 02/JAN/2024 | 2024010200002 | L G CONTABILIDADE LTDA | R$ 800,00 | ||
| 2039 | Geral | Número: 2024010200003 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 02/01/2024 Valor: R$ 700,00 | 02/JAN/2024 | 2024010200003 | L G CONTABILIDADE LTDA | R$ 700,00 | ||
| 2038 | Geral | Número: 2024010200004 Conta Contábil: Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 02/01/2024 Valor: R$ 800,00 | 02/JAN/2024 | 2024010200004 | L G CONTABILIDADE LTDA | R$ 800,00 | ||
| 2037 | Geral | Número: 2023072500004 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 25/07/2023 Valor: R$ 11,50 | 25/JUL/2023 | 2023072500004 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 11,50 | ||
| 2036 | Geral | Número: 2023072500001 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 25/07/2023 Valor: R$ 440,00 | 25/JUL/2023 | 2023072500001 | MARIVALDO DA SILVA | R$ 440,00 | ||
| 2035 | Geral | Número: 2023072500002 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 25/07/2023 Valor: R$ 440,00 | 25/JUL/2023 | 2023072500002 | JOSE LEANDRO FIRMO DOS SANTOS | R$ 440,00 | ||
| 2034 | Geral | Número: 2023072500003 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 25/07/2023 Valor: R$ 440,00 | 25/JUL/2023 | 2023072500003 | GENALDO BORGES SILVA | R$ 440,00 | ||
| 2033 | Geral | Número: 2023072500004 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 25/07/2023 Valor: R$ 11,50 | 25/JUL/2023 | 2023072500004 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 11,50 | ||
| 2032 | Geral | Número: 2023072100001 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 21/07/2023 Valor: R$ 440,00 | 21/JUL/2023 | 2023072100001 | MARIVALDO DA SILVA | R$ 440,00 | ||
| 2031 | Geral | Número: 2023072100001 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 21/07/2023 Valor: R$ 440,00 | 21/JUL/2023 | 2023072100001 | MARIVALDO DA SILVA | R$ 440,00 | ||
| 2030 | Geral | Número: 2023072000001 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/07/2023 Valor: R$ 700,00 | 20/JUL/2023 | 2023072000001 | L G CONTABILIDADE LTDA | R$ 700,00 | ||
| 2029 | Geral | Número: 2023072000002 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/07/2023 Valor: R$ 800,00 | 20/JUL/2023 | 2023072000002 | L G CONTABILIDADE LTDA | R$ 800,00 | ||
| 2028 | Geral | Número: 2023072000003 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/07/2023 Valor: R$ 69,00 | 20/JUL/2023 | 2023072000003 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 69,00 | ||
| 2027 | Geral | Número: 2023072000004 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/07/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 20/JUL/2023 | 2023072000004 | ROBERIO SOARES DE OMENA | R$ 4.800,00 | ||
| 2026 | Geral | Número: 2023072000005 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/07/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 20/JUL/2023 | 2023072000005 | MARIVALDO DA SILVA | R$ 4.800,00 | ||
| 2025 | Geral | Número: 2023072000006 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/07/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 20/JUL/2023 | 2023072000006 | NAZIO DA SILVA | R$ 4.800,00 | ||
| 2024 | Geral | Número: 2023072000007 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/07/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 20/JUL/2023 | 2023072000007 | SIMONE DOS SANTOS ROCHA | R$ 4.800,00 | ||
| 2023 | Geral | Número: 2023072000008 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/07/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 20/JUL/2023 | 2023072000008 | ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS | R$ 4.800,00 | ||
| 2022 | Geral | Número: 2023072000009 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/07/2023 Valor: R$ 4.787,00 | 20/JUL/2023 | 2023072000009 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | R$ 4.787,00 | ||
| 2021 | Geral | Número: 2023072000010 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/07/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 20/JUL/2023 | 2023072000010 | JOSE LEANDRO FIRMO DOS SANTOS | R$ 4.800,00 | ||
| 2020 | Geral | Número: 2023072000011 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/07/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 20/JUL/2023 | 2023072000011 | ALANDO MANUEL TORRES LIMA | R$ 4.800,00 | ||
| 2019 | Geral | Número: 2023072000012 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/07/2023 Valor: R$ 4.751,00 | 20/JUL/2023 | 2023072000012 | CIDARIO DOS SANTOS | R$ 4.751,00 | ||
| 2018 | Geral | Número: 2023072000013 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/07/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 20/JUL/2023 | 2023072000013 | DAMIAO LAZARO DOS SANTOS | R$ 4.800,00 | ||
| 2017 | Geral | Número: 2023072000014 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/07/2023 Valor: R$ 4.788,24 | 20/JUL/2023 | 2023072000014 | GENALDO BORGES SILVA | R$ 4.788,24 | ||
| 2016 | Geral | Número: 2023072000015 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/07/2023 Valor: R$ 2.300,00 | 20/JUL/2023 | 2023072000015 | LEANDRO IGNACIO SANTOS COSTA 08456506451 | R$ 2.300,00 | ||
| 2015 | Geral | Número: 2023072000001 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/07/2023 Valor: R$ 700,00 | 20/JUL/2023 | 2023072000001 | L G CONTABILIDADE LTDA | R$ 700,00 | ||
| 2014 | Geral | Número: 2023072000002 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/07/2023 Valor: R$ 800,00 | 20/JUL/2023 | 2023072000002 | L G CONTABILIDADE LTDA | R$ 800,00 | ||
| 2013 | Geral | Número: 2023072000003 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/07/2023 Valor: R$ 69,00 | 20/JUL/2023 | 2023072000003 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 69,00 | ||
| 2012 | Geral | Número: 2023072000004 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/07/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 20/JUL/2023 | 2023072000004 | ROBERIO SOARES DE OMENA | R$ 4.800,00 | ||
| 2011 | Geral | Número: 2023072000005 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/07/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 20/JUL/2023 | 2023072000005 | MARIVALDO DA SILVA | R$ 4.800,00 | ||
| 2010 | Geral | Número: 2023072000006 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/07/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 20/JUL/2023 | 2023072000006 | NAZIO DA SILVA | R$ 4.800,00 | ||
| 2009 | Geral | Número: 2023072000007 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/07/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 20/JUL/2023 | 2023072000007 | SIMONE DOS SANTOS ROCHA | R$ 4.800,00 | ||
| 2008 | Geral | Número: 2023072000008 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/07/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 20/JUL/2023 | 2023072000008 | ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS | R$ 4.800,00 | ||
| 2007 | Geral | Número: 2023072000009 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/07/2023 Valor: R$ 4.787,00 | 20/JUL/2023 | 2023072000009 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | R$ 4.787,00 | ||
| 2006 | Geral | Número: 2023072000010 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/07/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 20/JUL/2023 | 2023072000010 | JOSE LEANDRO FIRMO DOS SANTOS | R$ 4.800,00 | ||
| 2005 | Geral | Número: 2023072000011 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/07/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 20/JUL/2023 | 2023072000011 | ALANDO MANUEL TORRES LIMA | R$ 4.800,00 | ||
| 2004 | Geral | Número: 2023072000012 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/07/2023 Valor: R$ 4.751,00 | 20/JUL/2023 | 2023072000012 | CIDARIO DOS SANTOS | R$ 4.751,00 | ||
| 2003 | Geral | Número: 2023072000013 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/07/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 20/JUL/2023 | 2023072000013 | DAMIAO LAZARO DOS SANTOS | R$ 4.800,00 | ||
| 2002 | Geral | Número: 2023072000014 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/07/2023 Valor: R$ 4.788,24 | 20/JUL/2023 | 2023072000014 | GENALDO BORGES SILVA | R$ 4.788,24 | ||
| 2001 | Geral | Número: 2023072000015 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/07/2023 Valor: R$ 2.300,00 | 20/JUL/2023 | 2023072000015 | LEANDRO IGNACIO SANTOS COSTA 08456506451 | R$ 2.300,00 | ||
| 2000 | Geral | Número: 2023071900001 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/07/2023 Valor: R$ 218,50 | 19/JUL/2023 | 2023071900001 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 218,50 | ||
| 1999 | Geral | Número: 2023071900002 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/07/2023 Valor: R$ 2.600,00 | 19/JUL/2023 | 2023071900002 | A C COSTA BORGES CONSULTORIA 0 ME | R$ 2.600,00 | ||
| 1998 | Geral | Número: 2023071900003 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/07/2023 Valor: R$ 83.563,37 | 19/JUL/2023 | 2023071900003 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 83.563,37 | ||
| 1997 | Geral | Número: 2023071900004 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/07/2023 Valor: R$ 54.148,00 | 19/JUL/2023 | 2023071900004 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 54.148,00 | ||
| 1996 | Geral | Número: 2023071900005 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/07/2023 Valor: R$ 18,00 | 19/JUL/2023 | 2023071900005 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 18,00 | ||
| 1995 | Geral | Número: 2023071900006 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/07/2023 Valor: R$ 13.550,00 | 19/JUL/2023 | 2023071900006 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 13.550,00 | ||
| 1994 | Geral | Número: 2023071900007 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/07/2023 Valor: R$ 5.782,70 | 19/JUL/2023 | 2023071900007 | PONTES, MARINHO E VASCONCELLOS ADVOGADOS | R$ 5.782,70 | ||
| 1993 | Geral | Número: 2023071900008 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/07/2023 Valor: R$ 28.853,02 | 19/JUL/2023 | 2023071900008 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 28.853,02 | ||
| 1992 | Geral | Número: 2023071900009 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/07/2023 Valor: R$ 427,21 | 19/JUL/2023 | 2023071900009 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS | R$ 427,21 | ||
| 1991 | Geral | Número: 2023071900010 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/07/2023 Valor: R$ 115,26 | 19/JUL/2023 | 2023071900010 | AGUAS DO SERTAO | R$ 115,26 | ||
| 1990 | Geral | Número: 2023071900011 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/07/2023 Valor: R$ 5.000,00 | 19/JUL/2023 | 2023071900011 | D M M TEIXEIRA CONTABILIDADE | R$ 5.000,00 | ||
| 1989 | Geral | Número: 2023071900013 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/07/2023 Valor: R$ 140,35 | 19/JUL/2023 | 2023071900013 | E. ALMEIDA SANTOS MERCEARIA | R$ 140,35 | ||
| 1988 | Geral | Número: 2023071900014 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/07/2023 Valor: R$ 307,92 | 19/JUL/2023 | 2023071900014 | E. ALMEIDA SANTOS MERCEARIA | R$ 307,92 | ||
| 1987 | Geral | Número: 2023071900015 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/07/2023 Valor: R$ 2.500,00 | 19/JUL/2023 | 2023071900015 | LUCIANO JOSE CRUZ DOS SANTOS | R$ 2.500,00 | ||
| 1986 | Geral | Número: 2023071900001 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/07/2023 Valor: R$ 218,50 | 19/JUL/2023 | 2023071900001 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 218,50 | ||
| 1985 | Geral | Número: 2023071900002 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/07/2023 Valor: R$ 2.600,00 | 19/JUL/2023 | 2023071900002 | A C COSTA BORGES CONSULTORIA 0 ME | R$ 2.600,00 | ||
| 1984 | Geral | Número: 2023071900003 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/07/2023 Valor: R$ 83.563,37 | 19/JUL/2023 | 2023071900003 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 83.563,37 | ||
| 1983 | Geral | Número: 2023071900004 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/07/2023 Valor: R$ 54.148,00 | 19/JUL/2023 | 2023071900004 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 54.148,00 | ||
| 1982 | Geral | Número: 2023071900005 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/07/2023 Valor: R$ 18,00 | 19/JUL/2023 | 2023071900005 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 18,00 | ||
| 1981 | Geral | Número: 2023071900006 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/07/2023 Valor: R$ 13.550,00 | 19/JUL/2023 | 2023071900006 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 13.550,00 | ||
| 1980 | Geral | Número: 2023071900007 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/07/2023 Valor: R$ 5.782,70 | 19/JUL/2023 | 2023071900007 | PONTES, MARINHO E VASCONCELLOS ADVOGADOS | R$ 5.782,70 | ||
| 1979 | Geral | Número: 2023071900008 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/07/2023 Valor: R$ 28.853,02 | 19/JUL/2023 | 2023071900008 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 28.853,02 | ||
| 1978 | Geral | Número: 2023071900009 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/07/2023 Valor: R$ 427,21 | 19/JUL/2023 | 2023071900009 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS | R$ 427,21 | ||
| 1977 | Geral | Número: 2023071900010 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/07/2023 Valor: R$ 115,26 | 19/JUL/2023 | 2023071900010 | AGUAS DO SERTAO | R$ 115,26 | ||
| 1976 | Geral | Número: 2023071900011 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/07/2023 Valor: R$ 5.000,00 | 19/JUL/2023 | 2023071900011 | D M M TEIXEIRA CONTABILIDADE | R$ 5.000,00 | ||
| 1975 | Geral | Número: 2023071900012 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/07/2023 Valor: R$ 1.280,01 | 19/JUL/2023 | 2023071900012 | E. ALMEIDA SANTOS MERCEARIA | R$ 1.280,01 | ||
| 1974 | Geral | Número: 2023071900013 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/07/2023 Valor: R$ 140,35 | 19/JUL/2023 | 2023071900013 | E. ALMEIDA SANTOS MERCEARIA | R$ 140,35 | ||
| 1973 | Geral | Número: 2023071900014 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/07/2023 Valor: R$ 307,92 | 19/JUL/2023 | 2023071900014 | E. ALMEIDA SANTOS MERCEARIA | R$ 307,92 | ||
| 1972 | Geral | Número: 2023071900015 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/07/2023 Valor: R$ 2.500,00 | 19/JUL/2023 | 2023071900015 | LUCIANO JOSE CRUZ DOS SANTOS | R$ 2.500,00 | ||
| 1971 | Geral | Número: 2023071900016 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/07/2023 Valor: R$ 2.000,00 | 19/JUL/2023 | 2023071900016 | ALINE DOS SANTOS | R$ 2.000,00 | ||
| 1970 | Geral | Número: 2023071800001 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 18/07/2023 Valor: R$ 11,50 | 18/JUL/2023 | 2023071800001 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 11,50 | ||
| 1969 | Geral | Número: 2023071800002 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 18/07/2023 Valor: R$ 440,00 | 18/JUL/2023 | 2023071800002 | JOSE LEANDRO FIRMO DOS SANTOS | R$ 440,00 | ||
| 1968 | Geral | Número: 2023071800004 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 18/07/2023 Valor: R$ 360,00 | 18/JUL/2023 | 2023071800004 | E D SERVICOS E COMUNICACAO LTDA | R$ 360,00 | ||
| 1967 | Geral | Número: 2023071800005 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 18/07/2023 Valor: R$ 1.450,00 | 18/JUL/2023 | 2023071800005 | C F RODRIGUES SISTEMAS | R$ 1.450,00 | ||
| 1965 | Geral | Número: 2023071800001 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 18/07/2023 Valor: R$ 11,50 | 18/JUL/2023 | 2023071800001 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 11,50 | ||
| 1964 | Geral | Número: 2023071800002 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 18/07/2023 Valor: R$ 440,00 | 18/JUL/2023 | 2023071800002 | JOSE LEANDRO FIRMO DOS SANTOS | R$ 440,00 | ||
| 1963 | Geral | Número: 2023071800003 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 18/07/2023 Valor: R$ 660,00 | 18/JUL/2023 | 2023071800003 | ALANDO MANUEL TORRES LIMA | R$ 660,00 | ||
| 1962 | Geral | Número: 2023071800004 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 18/07/2023 Valor: R$ 360,00 | 18/JUL/2023 | 2023071800004 | E D SERVICOS E COMUNICACAO LTDA | R$ 360,00 | ||
| 1961 | Geral | Número: 2023071800005 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 18/07/2023 Valor: R$ 1.450,00 | 18/JUL/2023 | 2023071800005 | C F RODRIGUES SISTEMAS | R$ 1.450,00 | ||
| 1960 | Geral | Número: 2023071300001 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 13/07/2023 Valor: R$ 128,00 | 13/JUL/2023 | 2023071300001 | MOURA TRINDADE INFORMATICA EIRELI ME | R$ 128,00 | ||
| 1959 | Geral | Número: 2023071300001 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 13/07/2023 Valor: R$ 128,00 | 13/JUL/2023 | 2023071300001 | MOURA TRINDADE INFORMATICA EIRELI ME | R$ 128,00 | ||
| 1958 | Geral | Número: 2023070700001 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 07/07/2023 Valor: R$ 11,50 | 07/JUL/2023 | 2023070700001 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 11,50 | ||
| 1957 | Geral | Número: 2023070700001 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 07/07/2023 Valor: R$ 11,50 | 07/JUL/2023 | 2023070700001 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 11,50 | ||
| 1956 | Geral | Número: 2023070600001 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 06/07/2023 Valor: R$ 660,00 | 06/JUL/2023 | 2023070600001 | ALANDO MANUEL TORRES LIMA | R$ 660,00 | ||
| 1955 | Geral | Número: 2023070500001 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 05/07/2023 Valor: R$ 150,00 | 05/JUL/2023 | 2023070500001 | R V DA SILVA FERREIRA COMUNICACAO VISUAL | R$ 150,00 | ||
| 1954 | Geral | Número: 2023070500002 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 05/07/2023 Valor: R$ 660,00 | 05/JUL/2023 | 2023070500002 | ALANDO MANUEL TORRES LIMA | R$ 660,00 | ||
| 1953 | Geral | Número: 2023070500001 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 05/07/2023 Valor: R$ 150,00 | 05/JUL/2023 | 2023070500001 | R V DA SILVA FERREIRA COMUNICACAO VISUAL | R$ 150,00 | ||
| 1952 | Geral | Número: 2023070500002 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 05/07/2023 Valor: R$ 660,00 | 05/JUL/2023 | 2023070500002 | ALANDO MANUEL TORRES LIMA | R$ 660,00 | ||
| 1951 | Geral | Número: 2023070400001 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 04/07/2023 Valor: R$ 10,20 | 04/JUL/2023 | 2023070400001 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 10,20 | ||
| 1950 | Geral | Número: 2023070400001 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 04/07/2023 Valor: R$ 10,20 | 04/JUL/2023 | 2023070400001 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 10,20 | ||
| 1949 | Geral | Número: 2023070300001 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 03/07/2023 Valor: R$ 440,00 | 03/JUL/2023 | 2023070300001 | ALANDO MANUEL TORRES LIMA | R$ 440,00 | ||
| 1948 | Geral | Número: 2023070300001 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 03/07/2023 Valor: R$ 440,00 | 03/JUL/2023 | 2023070300001 | ALANDO MANUEL TORRES LIMA | R$ 440,00 | ||
| 1947 | Geral | Número: 2023060000037 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 26/06/2023 Valor: R$ 810,00 | 26/JUN/2023 | 2023060000037 | A. DE OLIVEIRA SILVA ALIMENTOS - ME | R$ 810,00 | ||
| 1946 | Geral | Número: 2023060000037 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 26/06/2023 Valor: R$ 810,00 | 26/JUN/2023 | 2023060000037 | A. DE OLIVEIRA SILVA ALIMENTOS - ME | R$ 810,00 | ||
| 1945 | Geral | Número: 2023060000036 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 21/06/2023 Valor: R$ 38.299,91 | 21/JUN/2023 | 2023060000036 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 38.299,91 | ||
| 1944 | Geral | Número: 2023060000038 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 21/06/2023 Valor: R$ 4.000,00 | 21/JUN/2023 | 2023060000038 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 4.000,00 | ||
| 1943 | Geral | Número: 2023060000039 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 21/06/2023 Valor: R$ 4.000,00 | 21/JUN/2023 | 2023060000039 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 4.000,00 | ||
| 1942 | Geral | Número: 2023060000036 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 21/06/2023 Valor: R$ 38.299,91 | 21/JUN/2023 | 2023060000036 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 38.299,91 | ||
| 1941 | Geral | Número: 2023060000038 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 21/06/2023 Valor: R$ 4.000,00 | 21/JUN/2023 | 2023060000038 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 4.000,00 | ||
| 1940 | Geral | Número: 2023060000039 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 21/06/2023 Valor: R$ 4.000,00 | 21/JUN/2023 | 2023060000039 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 4.000,00 | ||
| 1939 | Geral | Número: 2023060000007 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/06/2023 Valor: R$ 53.832,00 | 20/JUN/2023 | 2023060000007 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 53.832,00 | ||
| 1938 | Geral | Número: 2023060000008 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/06/2023 Valor: R$ 13.050,00 | 20/JUN/2023 | 2023060000008 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 13.050,00 | ||
| 1937 | Geral | Número: 2023060000014 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/06/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 20/JUN/2023 | 2023060000014 | ROBERIO SOARES DE OMENA | R$ 4.800,00 | ||
| 1936 | Geral | Número: 2023060000017 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/06/2023 Valor: R$ 5.782,70 | 20/JUN/2023 | 2023060000017 | PONTES, MARINHO E VASCONCELLOS ADVOGADOS | R$ 5.782,70 | ||
| 1935 | Geral | Número: 2023060000018 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/06/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 20/JUN/2023 | 2023060000018 | MARIVALDO DA SILVA | R$ 4.800,00 | ||
| 1934 | Geral | Número: 2023060000021 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/06/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 20/JUN/2023 | 2023060000021 | NAZIO DA SILVA | R$ 4.800,00 | ||
| 1933 | Geral | Número: 2023060000022 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/06/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 20/JUN/2023 | 2023060000022 | SIMONE DOS SANTOS ROCHA | R$ 4.800,00 | ||
| 1932 | Geral | Número: 2023060000023 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/06/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 20/JUN/2023 | 2023060000023 | ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS | R$ 4.800,00 | ||
| 1931 | Geral | Número: 2023060000024 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/06/2023 Valor: R$ 4.769,00 | 20/JUN/2023 | 2023060000024 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | R$ 4.769,00 | ||
| 1930 | Geral | Número: 2023060000025 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/06/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 20/JUN/2023 | 2023060000025 | JOSE LEANDRO FIRMO DOS SANTOS | R$ 4.800,00 | ||
| 1929 | Geral | Número: 2023060000026 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/06/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 20/JUN/2023 | 2023060000026 | ALANDO MANUEL TORRES LIMA | R$ 4.800,00 | ||
| 1928 | Geral | Número: 2023060000027 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/06/2023 Valor: R$ 276,00 | 20/JUN/2023 | 2023060000027 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 276,00 | ||
| 1927 | Geral | Número: 2023060000028 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/06/2023 Valor: R$ 28.853,02 | 20/JUN/2023 | 2023060000028 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 28.853,02 | ||
| 1926 | Geral | Número: 2023060000029 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/06/2023 Valor: R$ 514,82 | 20/JUN/2023 | 2023060000029 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS | R$ 514,82 | ||
| 1925 | Geral | Número: 2023060000030 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/06/2023 Valor: R$ 117,98 | 20/JUN/2023 | 2023060000030 | AGUAS DO SERTAO | R$ 117,98 | ||
| 1924 | Geral | Número: 2023060000031 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/06/2023 Valor: R$ 2.600,00 | 20/JUN/2023 | 2023060000031 | A C COSTA BORGES CONSULTORIA 0 ME | R$ 2.600,00 | ||
| 1923 | Geral | Número: 2023060000032 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/06/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 20/JUN/2023 | 2023060000032 | CIDARIO DOS SANTOS | R$ 4.800,00 | ||
| 1922 | Geral | Número: 2023060000033 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/06/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 20/JUN/2023 | 2023060000033 | DAMIAO LAZARO DOS SANTOS | R$ 4.800,00 | ||
| 1921 | Geral | Número: 2023060000034 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/06/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 20/JUN/2023 | 2023060000034 | GENALDO BORGES SILVA | R$ 4.800,00 | ||
| 1920 | Geral | Número: 2023060000007 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/06/2023 Valor: R$ 53.832,00 | 20/JUN/2023 | 2023060000007 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 53.832,00 | ||
| 1919 | Geral | Número: 2023060000008 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/06/2023 Valor: R$ 13.050,00 | 20/JUN/2023 | 2023060000008 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 13.050,00 | ||
| 1918 | Geral | Número: 2023060000014 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/06/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 20/JUN/2023 | 2023060000014 | ROBERIO SOARES DE OMENA | R$ 4.800,00 | ||
| 1917 | Geral | Número: 2023060000015 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/06/2023 Valor: R$ 2.000,00 | 20/JUN/2023 | 2023060000015 | ALINE DOS SANTOS | R$ 2.000,00 | ||
| 1916 | Geral | Número: 2023060000017 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/06/2023 Valor: R$ 5.782,70 | 20/JUN/2023 | 2023060000017 | PONTES, MARINHO E VASCONCELLOS ADVOGADOS | R$ 5.782,70 | ||
| 1915 | Geral | Número: 2023060000018 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/06/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 20/JUN/2023 | 2023060000018 | MARIVALDO DA SILVA | R$ 4.800,00 | ||
| 1914 | Geral | Número: 2023060000021 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/06/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 20/JUN/2023 | 2023060000021 | NAZIO DA SILVA | R$ 4.800,00 | ||
| 1913 | Geral | Número: 2023060000022 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/06/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 20/JUN/2023 | 2023060000022 | SIMONE DOS SANTOS ROCHA | R$ 4.800,00 | ||
| 1912 | Geral | Número: 2023060000023 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/06/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 20/JUN/2023 | 2023060000023 | ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS | R$ 4.800,00 | ||
| 1911 | Geral | Número: 2023060000024 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/06/2023 Valor: R$ 4.769,00 | 20/JUN/2023 | 2023060000024 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | R$ 4.769,00 | ||
| 1910 | Geral | Número: 2023060000025 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/06/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 20/JUN/2023 | 2023060000025 | JOSE LEANDRO FIRMO DOS SANTOS | R$ 4.800,00 | ||
| 1909 | Geral | Número: 2023060000026 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/06/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 20/JUN/2023 | 2023060000026 | ALANDO MANUEL TORRES LIMA | R$ 4.800,00 | ||
| 1908 | Geral | Número: 2023060000027 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/06/2023 Valor: R$ 276,00 | 20/JUN/2023 | 2023060000027 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 276,00 | ||
| 1907 | Geral | Número: 2023060000028 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/06/2023 Valor: R$ 28.853,02 | 20/JUN/2023 | 2023060000028 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 28.853,02 | ||
| 1906 | Geral | Número: 2023060000029 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/06/2023 Valor: R$ 514,82 | 20/JUN/2023 | 2023060000029 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS | R$ 514,82 | ||
| 1905 | Geral | Número: 2023060000030 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/06/2023 Valor: R$ 117,98 | 20/JUN/2023 | 2023060000030 | AGUAS DO SERTAO | R$ 117,98 | ||
| 1904 | Geral | Número: 2023060000031 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/06/2023 Valor: R$ 2.600,00 | 20/JUN/2023 | 2023060000031 | A C COSTA BORGES CONSULTORIA 0 ME | R$ 2.600,00 | ||
| 1903 | Geral | Número: 2023060000032 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/06/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 20/JUN/2023 | 2023060000032 | CIDARIO DOS SANTOS | R$ 4.800,00 | ||
| 1902 | Geral | Número: 2023060000033 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/06/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 20/JUN/2023 | 2023060000033 | DAMIAO LAZARO DOS SANTOS | R$ 4.800,00 | ||
| 1901 | Geral | Número: 2023060000034 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/06/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 20/JUN/2023 | 2023060000034 | GENALDO BORGES SILVA | R$ 4.800,00 | ||
| 1900 | Geral | Número: 2023060000003 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/06/2023 Valor: R$ 11,50 | 19/JUN/2023 | 2023060000003 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 11,50 | ||
| 1899 | Geral | Número: 2023060000004 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/06/2023 Valor: R$ 440,00 | 19/JUN/2023 | 2023060000004 | JOSE LEANDRO FIRMO DOS SANTOS | R$ 440,00 | ||
| 1898 | Geral | Número: 2023060000005 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/06/2023 Valor: R$ 440,00 | 19/JUN/2023 | 2023060000005 | ALANDO MANUEL TORRES LIMA | R$ 440,00 | ||
| 1897 | Geral | Número: 2023060000006 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/06/2023 Valor: R$ 83.563,37 | 19/JUN/2023 | 2023060000006 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 83.563,37 | ||
| 1896 | Geral | Número: 2023060000010 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/06/2023 Valor: R$ 142,60 | 19/JUN/2023 | 2023060000010 | MOURA TRINDADE INFORMATICA EIRELI ME | R$ 142,60 | ||
| 1895 | Geral | Número: 2023060000011 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/06/2023 Valor: R$ 2.300,00 | 19/JUN/2023 | 2023060000011 | LEANDRO IGNACIO SANTOS COSTA 08456506451 | R$ 2.300,00 | ||
| 1894 | Geral | Número: 2023060000012 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/06/2023 Valor: R$ 360,00 | 19/JUN/2023 | 2023060000012 | E D SERVICOS E COMUNICACAO LTDA | R$ 360,00 | ||
| 1893 | Geral | Número: 2023060000013 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/06/2023 Valor: R$ 5.000,00 | 19/JUN/2023 | 2023060000013 | D M M TEIXEIRA CONTABILIDADE | R$ 5.000,00 | ||
| 1892 | Geral | Número: 2023060000016 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/06/2023 Valor: R$ 2.500,00 | 19/JUN/2023 | 2023060000016 | LUCIANO JOSE CRUZ DOS SANTOS | R$ 2.500,00 | ||
| 1891 | Geral | Número: 2023060000019 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/06/2023 Valor: R$ 1.205,79 | 19/JUN/2023 | 2023060000019 | E. ALMEIDA SANTOS MERCEARIA | R$ 1.205,79 | ||
| 1890 | Geral | Número: 2023060000020 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/06/2023 Valor: R$ 784,76 | 19/JUN/2023 | 2023060000020 | E. ALMEIDA SANTOS MERCEARIA | R$ 784,76 | ||
| 1889 | Geral | Número: 2023060000035 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/06/2023 Valor: R$ 700,00 | 19/JUN/2023 | 2023060000035 | L G CONTABILIDADE LTDA | R$ 700,00 | ||
| 1888 | Geral | Número: 2023060000003 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/06/2023 Valor: R$ 11,50 | 19/JUN/2023 | 2023060000003 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 11,50 | ||
| 1887 | Geral | Número: 2023060000004 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/06/2023 Valor: R$ 440,00 | 19/JUN/2023 | 2023060000004 | JOSE LEANDRO FIRMO DOS SANTOS | R$ 440,00 | ||
| 1886 | Geral | Número: 2023060000005 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/06/2023 Valor: R$ 440,00 | 19/JUN/2023 | 2023060000005 | ALANDO MANUEL TORRES LIMA | R$ 440,00 | ||
| 1885 | Geral | Número: 2023060000006 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/06/2023 Valor: R$ 83.563,37 | 19/JUN/2023 | 2023060000006 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 83.563,37 | ||
| 1884 | Geral | Número: 2023060000010 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/06/2023 Valor: R$ 142,60 | 19/JUN/2023 | 2023060000010 | MOURA TRINDADE INFORMATICA EIRELI ME | R$ 142,60 | ||
| 1883 | Geral | Número: 2023060000011 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/06/2023 Valor: R$ 2.300,00 | 19/JUN/2023 | 2023060000011 | LEANDRO IGNACIO SANTOS COSTA 08456506451 | R$ 2.300,00 | ||
| 1882 | Geral | Número: 2023060000012 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/06/2023 Valor: R$ 360,00 | 19/JUN/2023 | 2023060000012 | E D SERVICOS E COMUNICACAO LTDA | R$ 360,00 | ||
| 1881 | Geral | Número: 2023060000013 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/06/2023 Valor: R$ 5.000,00 | 19/JUN/2023 | 2023060000013 | D M M TEIXEIRA CONTABILIDADE | R$ 5.000,00 | ||
| 1880 | Geral | Número: 2023060000016 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/06/2023 Valor: R$ 2.500,00 | 19/JUN/2023 | 2023060000016 | LUCIANO JOSE CRUZ DOS SANTOS | R$ 2.500,00 | ||
| 1879 | Geral | Número: 2023060000019 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/06/2023 Valor: R$ 1.205,79 | 19/JUN/2023 | 2023060000019 | E. ALMEIDA SANTOS MERCEARIA | R$ 1.205,79 | ||
| 1878 | Geral | Número: 2023060000020 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/06/2023 Valor: R$ 784,76 | 19/JUN/2023 | 2023060000020 | E. ALMEIDA SANTOS MERCEARIA | R$ 784,76 | ||
| 1877 | Geral | Número: 2023060000035 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/06/2023 Valor: R$ 700,00 | 19/JUN/2023 | 2023060000035 | L G CONTABILIDADE LTDA | R$ 700,00 | ||
| 1876 | Geral | Número: 2023060000009 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 16/06/2023 Valor: R$ 1.450,00 | 16/JUN/2023 | 2023060000009 | C F RODRIGUES SISTEMAS | R$ 1.450,00 | ||
| 1875 | Geral | Número: 2023060000009 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 16/06/2023 Valor: R$ 1.450,00 | 16/JUN/2023 | 2023060000009 | C F RODRIGUES SISTEMAS | R$ 1.450,00 | ||
| 1874 | Geral | Número: 2023060000002 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 13/06/2023 Valor: R$ 3.680,00 | 13/JUN/2023 | 2023060000002 | ALVES E SOARES COMERCIAL DE MOVEIS ME | R$ 3.680,00 | ||
| 1873 | Geral | Número: 2023060000002 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 13/06/2023 Valor: R$ 3.680,00 | 13/JUN/2023 | 2023060000002 | ALVES E SOARES COMERCIAL DE MOVEIS ME | R$ 3.680,00 | ||
| 1872 | Geral | Número: 2023060000041 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 27/06/2023 Valor: R$ 11,50 | 02/JUN/2023 | 2023060000001 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 10,20 | ||
| 1871 | Geral | Número: 2023060000041 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 27/06/2023 Valor: R$ 11,50 | 02/JUN/2023 | 2023060000001 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 10,20 | ||
| 1870 | Geral | Número: 2023050000044 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 26/05/2023 Valor: R$ 330,00 | 26/MAI/2023 | 2023050000044 | LUCIANO JOSE CRUZ DOS SANTOS | R$ 330,00 | ||
| 1869 | Geral | Número: 2023050000045 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 26/05/2023 Valor: R$ 11,50 | 26/MAI/2023 | 2023050000045 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 11,50 | ||
| 1868 | Geral | Número: 2023050000046 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 26/05/2023 Valor: R$ 440,00 | 26/MAI/2023 | 2023050000046 | GENALDO BORGES SILVA | R$ 440,00 | ||
| 1867 | Geral | Número: 2023050000044 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 26/05/2023 Valor: R$ 330,00 | 26/MAI/2023 | 2023050000044 | LUCIANO JOSE CRUZ DOS SANTOS | R$ 330,00 | ||
| 1866 | Geral | Número: 2023050000045 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 26/05/2023 Valor: R$ 11,50 | 26/MAI/2023 | 2023050000045 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 11,50 | ||
| 1864 | Geral | Número: 2023050000046 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 26/05/2023 Valor: R$ 440,00 | 26/MAI/2023 | 2023050000046 | GENALDO BORGES SILVA | R$ 440,00 | ||
| 1863 | Geral | Número: 2023050000047 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/05/2023 Valor: R$ 700,00 | 24/MAI/2023 | 2023050000047 | L G CONTABILIDADE LTDA | R$ 700,00 | ||
| 1862 | Geral | Número: 2023050000047 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/05/2023 Valor: R$ 700,00 | 24/MAI/2023 | 2023050000047 | L G CONTABILIDADE LTDA | R$ 700,00 | ||
| 1861 | Geral | Número: 2023050000037 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 23/05/2023 Valor: R$ 440,00 | 23/MAI/2023 | 2023050000037 | JOSE LEANDRO FIRMO DOS SANTOS | R$ 440,00 | ||
| 1860 | Geral | Número: 2023050000038 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 23/05/2023 Valor: R$ 440,00 | 23/MAI/2023 | 2023050000038 | ALANDO MANUEL TORRES LIMA | R$ 440,00 | ||
| 1859 | Geral | Número: 2023050000039 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 23/05/2023 Valor: R$ 34,50 | 23/MAI/2023 | 2023050000039 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 34,50 | ||
| 1858 | Geral | Número: 2023050000040 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 23/05/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 23/MAI/2023 | 2023050000040 | GENALDO BORGES SILVA | R$ 4.800,00 | ||
| 1857 | Geral | Número: 2023050000041 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 23/05/2023 Valor: R$ 440,00 | 23/MAI/2023 | 2023050000041 | DAMIAO LAZARO DOS SANTOS | R$ 440,00 | ||
| 1856 | Geral | Número: 2023050000043 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 23/05/2023 Valor: R$ 2.300,00 | 23/MAI/2023 | 2023050000043 | LEANDRO IGNACIO SANTOS COSTA 08456506451 | R$ 2.300,00 | ||
| 1855 | Geral | Número: 2023050000037 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 23/05/2023 Valor: R$ 440,00 | 23/MAI/2023 | 2023050000037 | JOSE LEANDRO FIRMO DOS SANTOS | R$ 440,00 | ||
| 1854 | Geral | Número: 2023050000038 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 23/05/2023 Valor: R$ 440,00 | 23/MAI/2023 | 2023050000038 | ALANDO MANUEL TORRES LIMA | R$ 440,00 | ||
| 1853 | Geral | Número: 2023050000039 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 23/05/2023 Valor: R$ 34,50 | 23/MAI/2023 | 2023050000039 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 34,50 | ||
| 1852 | Geral | Número: 2023050000040 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 23/05/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 23/MAI/2023 | 2023050000040 | GENALDO BORGES SILVA | R$ 4.800,00 | ||
| 1851 | Geral | Número: 2023050000041 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 23/05/2023 Valor: R$ 440,00 | 23/MAI/2023 | 2023050000041 | DAMIAO LAZARO DOS SANTOS | R$ 440,00 | ||
| 1850 | Geral | Número: 2023050000043 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 23/05/2023 Valor: R$ 2.300,00 | 23/MAI/2023 | 2023050000043 | LEANDRO IGNACIO SANTOS COSTA 08456506451 | R$ 2.300,00 | ||
| 1849 | Geral | Número: 2023050000034 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 22/05/2023 Valor: R$ 1.822,81 | 22/MAI/2023 | 2023050000034 | E. ALMEIDA SANTOS MERCEARIA | R$ 1.822,81 | ||
| 1848 | Geral | Número: 2023050000035 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 22/05/2023 Valor: R$ 968,51 | 22/MAI/2023 | 2023050000035 | E. ALMEIDA SANTOS MERCEARIA | R$ 968,51 | ||
| 1847 | Geral | Número: 2023050000036 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 22/05/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 22/MAI/2023 | 2023050000036 | SIMONE DOS SANTOS ROCHA | R$ 4.800,00 | ||
| 1846 | Geral | Número: 2023050000034 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 22/05/2023 Valor: R$ 1.822,81 | 22/MAI/2023 | 2023050000034 | E. ALMEIDA SANTOS MERCEARIA | R$ 1.822,81 | ||
| 1845 | Geral | Número: 2023050000035 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 22/05/2023 Valor: R$ 968,51 | 22/MAI/2023 | 2023050000035 | E. ALMEIDA SANTOS MERCEARIA | R$ 968,51 | ||
| 1844 | Geral | Número: 2023050000036 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 22/05/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 22/MAI/2023 | 2023050000036 | SIMONE DOS SANTOS ROCHA | R$ 4.800,00 | ||
| 1843 | Geral | Número: 2023050000011 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/05/2023 Valor: R$ 2.600,00 | 19/MAI/2023 | 2023050000011 | A C COSTA BORGES CONSULTORIA 0 ME | R$ 2.600,00 | ||
| 1842 | Geral | Número: 2023050000012 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/05/2023 Valor: R$ 253,00 | 19/MAI/2023 | 2023050000012 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 253,00 | ||
| 1841 | Geral | Número: 2023050000013 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/05/2023 Valor: R$ 83.563,37 | 19/MAI/2023 | 2023050000013 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 83.563,37 | ||
| 1840 | Geral | Número: 2023050000014 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/05/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 19/MAI/2023 | 2023050000014 | ROBERIO SOARES DE OMENA | R$ 4.800,00 | ||
| 1839 | Geral | Número: 2023050000015 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/05/2023 Valor: R$ 53.832,00 | 19/MAI/2023 | 2023050000015 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 53.832,00 | ||
| 1838 | Geral | Número: 2023050000016 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/05/2023 Valor: R$ 13.850,00 | 19/MAI/2023 | 2023050000016 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 13.850,00 | ||
| 1837 | Geral | Número: 2023050000018 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/05/2023 Valor: R$ 2.500,00 | 19/MAI/2023 | 2023050000018 | LUCIANO JOSE CRUZ DOS SANTOS | R$ 2.500,00 | ||
| 1836 | Geral | Número: 2023050000019 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/05/2023 Valor: R$ 5.782,70 | 19/MAI/2023 | 2023050000019 | PONTES, MARINHO E VASCONCELLOS ADVOGADOS | R$ 5.782,70 | ||
| 1835 | Geral | Número: 2023050000020 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/05/2023 Valor: R$ 4.791,25 | 19/MAI/2023 | 2023050000020 | MARIVALDO DA SILVA | R$ 4.791,25 | ||
| 1834 | Geral | Número: 2023050000021 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/05/2023 Valor: R$ 4.722,00 | 19/MAI/2023 | 2023050000021 | NAZIO DA SILVA | R$ 4.722,00 | ||
| 1833 | Geral | Número: 2023050000022 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/05/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 19/MAI/2023 | 2023050000022 | ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS | R$ 4.800,00 | ||
| 1832 | Geral | Número: 2023050000023 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/05/2023 Valor: R$ 4.799,50 | 19/MAI/2023 | 2023050000023 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | R$ 4.799,50 | ||
| 1831 | Geral | Número: 2023050000024 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/05/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 19/MAI/2023 | 2023050000024 | JOSE LEANDRO FIRMO DOS SANTOS | R$ 4.800,00 | ||
| 1830 | Geral | Número: 2023050000025 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/05/2023 Valor: R$ 4.784,00 | 19/MAI/2023 | 2023050000025 | ALANDO MANUEL TORRES LIMA | R$ 4.784,00 | ||
| 1829 | Geral | Número: 2023050000027 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/05/2023 Valor: R$ 28.780,11 | 19/MAI/2023 | 2023050000027 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 28.780,11 | ||
| 1828 | Geral | Número: 2023050000028 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/05/2023 Valor: R$ 528,44 | 19/MAI/2023 | 2023050000028 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS | R$ 528,44 | ||
| 1827 | Geral | Número: 2023050000029 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/05/2023 Valor: R$ 115,26 | 19/MAI/2023 | 2023050000029 | AGUAS DO SERTAO | R$ 115,26 | ||
| 1826 | Geral | Número: 2023050000030 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/05/2023 Valor: R$ 360,00 | 19/MAI/2023 | 2023050000030 | E D SERVICOS E COMUNICACAO LTDA | R$ 360,00 | ||
| 1825 | Geral | Número: 2023050000032 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/05/2023 Valor: R$ 4.702,00 | 19/MAI/2023 | 2023050000032 | CIDARIO DOS SANTOS | R$ 4.702,00 | ||
| 1824 | Geral | Número: 2023050000033 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/05/2023 Valor: R$ 4.730,00 | 19/MAI/2023 | 2023050000033 | DAMIAO LAZARO DOS SANTOS | R$ 4.730,00 | ||
| 1823 | Geral | Número: 2023050000011 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/05/2023 Valor: R$ 2.600,00 | 19/MAI/2023 | 2023050000011 | A C COSTA BORGES CONSULTORIA 0 ME | R$ 2.600,00 | ||
| 1822 | Geral | Número: 2023050000012 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/05/2023 Valor: R$ 253,00 | 19/MAI/2023 | 2023050000012 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 253,00 | ||
| 1821 | Geral | Número: 2023050000013 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/05/2023 Valor: R$ 83.563,37 | 19/MAI/2023 | 2023050000013 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 83.563,37 | ||
| 1820 | Geral | Número: 2023050000014 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/05/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 19/MAI/2023 | 2023050000014 | ROBERIO SOARES DE OMENA | R$ 4.800,00 | ||
| 1819 | Geral | Número: 2023050000015 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/05/2023 Valor: R$ 53.832,00 | 19/MAI/2023 | 2023050000015 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 53.832,00 | ||
| 1818 | Geral | Número: 2023050000016 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/05/2023 Valor: R$ 13.850,00 | 19/MAI/2023 | 2023050000016 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 13.850,00 | ||
| 1817 | Geral | Número: 2023050000017 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/05/2023 Valor: R$ 2.000,00 | 19/MAI/2023 | 2023050000017 | ALINE DOS SANTOS | R$ 2.000,00 | ||
| 1816 | Geral | Número: 2023050000018 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/05/2023 Valor: R$ 2.500,00 | 19/MAI/2023 | 2023050000018 | LUCIANO JOSE CRUZ DOS SANTOS | R$ 2.500,00 | ||
| 1815 | Geral | Número: 2023050000019 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/05/2023 Valor: R$ 5.782,70 | 19/MAI/2023 | 2023050000019 | PONTES, MARINHO E VASCONCELLOS ADVOGADOS | R$ 5.782,70 | ||
| 1814 | Geral | Número: 2023050000020 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/05/2023 Valor: R$ 4.791,25 | 19/MAI/2023 | 2023050000020 | MARIVALDO DA SILVA | R$ 4.791,25 | ||
| 1813 | Geral | Número: 2023050000021 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/05/2023 Valor: R$ 4.722,00 | 19/MAI/2023 | 2023050000021 | NAZIO DA SILVA | R$ 4.722,00 | ||
| 1812 | Geral | Número: 2023050000022 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/05/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 19/MAI/2023 | 2023050000022 | ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS | R$ 4.800,00 | ||
| 1811 | Geral | Número: 2023050000023 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/05/2023 Valor: R$ 4.799,50 | 19/MAI/2023 | 2023050000023 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | R$ 4.799,50 | ||
| 1810 | Geral | Número: 2023050000024 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/05/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 19/MAI/2023 | 2023050000024 | JOSE LEANDRO FIRMO DOS SANTOS | R$ 4.800,00 | ||
| 1809 | Geral | Número: 2023050000025 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/05/2023 Valor: R$ 4.784,00 | 19/MAI/2023 | 2023050000025 | ALANDO MANUEL TORRES LIMA | R$ 4.784,00 | ||
| 1808 | Geral | Número: 2023050000027 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/05/2023 Valor: R$ 28.780,11 | 19/MAI/2023 | 2023050000027 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 28.780,11 | ||
| 1807 | Geral | Número: 2023050000028 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/05/2023 Valor: R$ 528,44 | 19/MAI/2023 | 2023050000028 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS | R$ 528,44 | ||
| 1806 | Geral | Número: 2023050000029 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/05/2023 Valor: R$ 115,26 | 19/MAI/2023 | 2023050000029 | AGUAS DO SERTAO | R$ 115,26 | ||
| 1805 | Geral | Número: 2023050000030 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/05/2023 Valor: R$ 360,00 | 19/MAI/2023 | 2023050000030 | E D SERVICOS E COMUNICACAO LTDA | R$ 360,00 | ||
| 1804 | Geral | Número: 2023050000032 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/05/2023 Valor: R$ 4.702,00 | 19/MAI/2023 | 2023050000032 | CIDARIO DOS SANTOS | R$ 4.702,00 | ||
| 1803 | Geral | Número: 2023050000033 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/05/2023 Valor: R$ 4.730,00 | 19/MAI/2023 | 2023050000033 | DAMIAO LAZARO DOS SANTOS | R$ 4.730,00 | ||
| 1802 | Geral | Número: 2023050000026 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 18/05/2023 Valor: R$ 1.450,00 | 18/MAI/2023 | 2023050000026 | C F RODRIGUES SISTEMAS | R$ 1.450,00 | ||
| 1801 | Geral | Número: 2023050000031 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 18/05/2023 Valor: R$ 5.000,00 | 18/MAI/2023 | 2023050000031 | D M M TEIXEIRA CONTABILIDADE | R$ 5.000,00 | ||
| 1800 | Geral | Número: 2023050000026 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 18/05/2023 Valor: R$ 1.450,00 | 18/MAI/2023 | 2023050000026 | C F RODRIGUES SISTEMAS | R$ 1.450,00 | ||
| 1799 | Geral | Número: 2023050000031 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 18/05/2023 Valor: R$ 5.000,00 | 18/MAI/2023 | 2023050000031 | D M M TEIXEIRA CONTABILIDADE | R$ 5.000,00 | ||
| 1798 | Geral | Número: 2023050000010 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 12/05/2023 Valor: R$ 660,00 | 12/MAI/2023 | 2023050000010 | A. DE OLIVEIRA SILVA ALIMENTOS - ME | R$ 660,00 | ||
| 1797 | Geral | Número: 2023050000010 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 12/05/2023 Valor: R$ 660,00 | 12/MAI/2023 | 2023050000010 | A. DE OLIVEIRA SILVA ALIMENTOS - ME | R$ 660,00 | ||
| 1796 | Geral | Número: 2023050000009 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 09/05/2023 Valor: R$ 250,00 | 09/MAI/2023 | 2023050000009 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 250,00 | ||
| 1795 | Geral | Número: 2023050000009 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 09/05/2023 Valor: R$ 250,00 | 09/MAI/2023 | 2023050000009 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 250,00 | ||
| 1794 | Geral | Número: 2023050000006 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 05/05/2023 Valor: R$ 11,50 | 05/MAI/2023 | 2023050000006 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 11,50 | ||
| 1793 | Geral | Número: 2023050000007 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 05/05/2023 Valor: R$ 433,00 | 05/MAI/2023 | 2023050000007 | GENALDO BORGES SILVA | R$ 433,00 | ||
| 1792 | Geral | Número: 2023050000008 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 05/05/2023 Valor: R$ 750,00 | 05/MAI/2023 | 2023050000008 | RV DA SILVA FERREIRA COMUNICACAO VISUAL | R$ 750,00 | ||
| 1791 | Geral | Número: 2023050000042 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 05/05/2023 Valor: R$ 700,00 | 05/MAI/2023 | 2023050000042 | L G CONTABILIDADE LTDA | R$ 700,00 | ||
| 1790 | Geral | Número: 2023050000006 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 05/05/2023 Valor: R$ 11,50 | 05/MAI/2023 | 2023050000006 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 11,50 | ||
| 1789 | Geral | Número: 2023050000007 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 05/05/2023 Valor: R$ 433,00 | 05/MAI/2023 | 2023050000007 | GENALDO BORGES SILVA | R$ 433,00 | ||
| 1788 | Geral | Número: 2023050000008 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 05/05/2023 Valor: R$ 750,00 | 05/MAI/2023 | 2023050000008 | RV DA SILVA FERREIRA COMUNICACAO VISUAL | R$ 750,00 | ||
| 1787 | Geral | Número: 2023050000042 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 05/05/2023 Valor: R$ 700,00 | 05/MAI/2023 | 2023050000042 | L G CONTABILIDADE LTDA | R$ 700,00 | ||
| 1786 | Geral | Número: 2023050000001 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 03/05/2023 Valor: R$ 33,20 | 03/MAI/2023 | 2023050000001 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 33,20 | ||
| 1785 | Geral | Número: 2023050000002 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 03/05/2023 Valor: R$ 433,00 | 03/MAI/2023 | 2023050000002 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | R$ 433,00 | ||
| 1784 | Geral | Número: 2023050000003 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 03/05/2023 Valor: R$ 433,00 | 03/MAI/2023 | 2023050000003 | ALANDO MANUEL TORRES LIMA | R$ 433,00 | ||
| 1783 | Geral | Número: 2023050000004 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 03/05/2023 Valor: R$ 490,00 | 03/MAI/2023 | 2023050000004 | R V DA SILVA FERREIRA COMUNICACAO VISUAL | R$ 490,00 | ||
| 1782 | Geral | Número: 2023050000005 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 03/05/2023 Valor: R$ 433,00 | 03/MAI/2023 | 2023050000005 | DAMIAO LAZARO DOS SANTOS | R$ 433,00 | ||
| 1781 | Geral | Número: 2023050000001 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 03/05/2023 Valor: R$ 33,20 | 03/MAI/2023 | 2023050000001 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 33,20 | ||
| 1780 | Geral | Número: 2023050000002 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 03/05/2023 Valor: R$ 433,00 | 03/MAI/2023 | 2023050000002 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | R$ 433,00 | ||
| 1779 | Geral | Número: 2023050000003 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 03/05/2023 Valor: R$ 433,00 | 03/MAI/2023 | 2023050000003 | ALANDO MANUEL TORRES LIMA | R$ 433,00 | ||
| 1778 | Geral | Número: 2023050000004 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 03/05/2023 Valor: R$ 490,00 | 03/MAI/2023 | 2023050000004 | R V DA SILVA FERREIRA COMUNICACAO VISUAL | R$ 490,00 | ||
| 1777 | Geral | Número: 2023050000005 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 03/05/2023 Valor: R$ 433,00 | 03/MAI/2023 | 2023050000005 | DAMIAO LAZARO DOS SANTOS | R$ 433,00 | ||
| 1776 | Geral | Número: 2023040000004 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 25/04/2023 Valor: R$ 57,50 | 25/ABR/2023 | 2023040000004 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 57,50 | ||
| 1775 | Geral | Número: 2023040000032 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 25/04/2023 Valor: R$ 2.500,00 | 25/ABR/2023 | 2023040000032 | LUCIANO JOSE CRUZ DOS SANTOS | R$ 2.500,00 | ||
| 1774 | Geral | Número: 2023040000038 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 25/04/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 25/ABR/2023 | 2023040000038 | SIMONE DOS SANTOS ROCHA | R$ 4.800,00 | ||
| 1773 | Geral | Número: 2023040000051 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 25/04/2023 Valor: R$ 650,00 | 25/ABR/2023 | 2023040000041 | ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS | R$ 650,00 | ||
| 1772 | Geral | Número: 2023040000043 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 25/04/2023 Valor: R$ 650,00 | 25/ABR/2023 | 2023040000043 | ALANDO MANUEL TORRES LIMA | R$ 650,00 | ||
| 1771 | Geral | Número: 2023040000004 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 25/04/2023 Valor: R$ 57,50 | 25/ABR/2023 | 2023040000004 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 57,50 | ||
| 1770 | Geral | Número: 2023040000032 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 25/04/2023 Valor: R$ 2.500,00 | 25/ABR/2023 | 2023040000032 | LUCIANO JOSE CRUZ DOS SANTOS | R$ 2.500,00 | ||
| 1769 | Geral | Número: 2023040000034 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 25/04/2023 Valor: R$ 650,00 | 25/ABR/2023 | 2023040000034 | MARIVALDO DA SILVA | R$ 650,00 | ||
| 1768 | Geral | Número: 2023040000038 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 25/04/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 25/ABR/2023 | 2023040000038 | SIMONE DOS SANTOS ROCHA | R$ 4.800,00 | ||
| 1767 | Geral | Número: 2023040000040 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 25/04/2023 Valor: R$ 650,00 | 25/ABR/2023 | 2023040000040 | GENALDO BORGES SILVA | R$ 650,00 | ||
| 1766 | Geral | Número: 2023040000051 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 25/04/2023 Valor: R$ 650,00 | 25/ABR/2023 | 2023040000041 | ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS | R$ 650,00 | ||
| 1765 | Geral | Número: 2023040000042 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 25/04/2023 Valor: R$ 650,00 | 25/ABR/2023 | 2023040000042 | JOSE LEANDRO FIRMO DOS SANTOS | R$ 650,00 | ||
| 1763 | Geral | Número: 2023040000043 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 25/04/2023 Valor: R$ 650,00 | 25/ABR/2023 | 2023040000043 | ALANDO MANUEL TORRES LIMA | R$ 650,00 | ||
| 1762 | Geral | Número: 2023040000044 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 25/04/2023 Valor: R$ 650,00 | 25/ABR/2023 | 2023040000044 | CIDARIO DOS SANTOS | R$ 650,00 | ||
| 1761 | Geral | Número: 2023040000052 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 25/04/2023 Valor: R$ 650,00 | 25/ABR/2023 | 2023040000051 | SIMONE DOS SANTOS ROCHA | R$ 650,00 | ||
| 1760 | Geral | Número: 2023040000004 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 25/04/2023 Valor: R$ 57,50 | 25/ABR/2023 | 2023040000004 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 57,50 | ||
| 1759 | Geral | Número: 2023040000032 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 25/04/2023 Valor: R$ 2.500,00 | 25/ABR/2023 | 2023040000032 | LUCIANO JOSE CRUZ DOS SANTOS | R$ 2.500,00 | ||
| 1758 | Geral | Número: 2023040000034 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 25/04/2023 Valor: R$ 650,00 | 25/ABR/2023 | 2023040000034 | MARIVALDO DA SILVA | R$ 650,00 | ||
| 1757 | Geral | Número: 2023040000038 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 25/04/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 25/ABR/2023 | 2023040000038 | SIMONE DOS SANTOS ROCHA | R$ 4.800,00 | ||
| 1756 | Geral | Número: 2023040000040 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 25/04/2023 Valor: R$ 650,00 | 25/ABR/2023 | 2023040000040 | GENALDO BORGES SILVA | R$ 650,00 | ||
| 1755 | Geral | Número: 2023040000051 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 25/04/2023 Valor: R$ 650,00 | 25/ABR/2023 | 2023040000041 | ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS | R$ 650,00 | ||
| 1754 | Geral | Número: 2023040000042 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 25/04/2023 Valor: R$ 650,00 | 25/ABR/2023 | 2023040000042 | JOSE LEANDRO FIRMO DOS SANTOS | R$ 650,00 | ||
| 1753 | Geral | Número: 2023040000043 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 25/04/2023 Valor: R$ 650,00 | 25/ABR/2023 | 2023040000043 | ALANDO MANUEL TORRES LIMA | R$ 650,00 | ||
| 1752 | Geral | Número: 2023040000044 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 25/04/2023 Valor: R$ 650,00 | 25/ABR/2023 | 2023040000044 | CIDARIO DOS SANTOS | R$ 650,00 | ||
| 1751 | Geral | Número: 2023040000052 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 25/04/2023 Valor: R$ 650,00 | 25/ABR/2023 | 2023040000051 | SIMONE DOS SANTOS ROCHA | R$ 650,00 | ||
| 1750 | Geral | Número: 2023040000003 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 184,00 | 24/ABR/2023 | 2023040000003 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 184,00 | ||
| 1749 | Geral | Número: 2023040000014 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 650,00 | 24/ABR/2023 | 2023040000014 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | R$ 650,00 | ||
| 1748 | Geral | Número: 2023040000018 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 433,00 | 24/ABR/2023 | 2023040000018 | JOSE LEANDRO FIRMO DOS SANTOS | R$ 433,00 | ||
| 1747 | Geral | Número: 2023040000019 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 433,00 | 24/ABR/2023 | 2023040000019 | ALANDO MANUEL TORRES LIMA | R$ 433,00 | ||
| 1746 | Geral | Número: 2023040000020 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 24/ABR/2023 | 2023040000020 | ALANDO MANUEL TORRES LIMA | R$ 4.800,00 | ||
| 1745 | Geral | Número: 2023040000021 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 24/ABR/2023 | 2023040000021 | ROBERIO SOARES DE OMENA | R$ 4.800,00 | ||
| 1744 | Geral | Número: 2023040000022 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 650,00 | 24/ABR/2023 | 2023040000022 | DAMIAO LAZARO DOS SANTOS | R$ 650,00 | ||
| 1743 | Geral | Número: 2023040000023 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 650,00 | 24/ABR/2023 | 2023040000023 | DAMIAO LAZARO DOS SANTOS | R$ 650,00 | ||
| 1742 | Geral | Número: 2023040000024 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 650,00 | 24/ABR/2023 | 2023040000024 | DAMIAO LAZARO DOS SANTOS | R$ 650,00 | ||
| 1741 | Geral | Número: 2023040000026 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 2.300,00 | 24/ABR/2023 | 2023040000026 | LEANDRO IGNACIO SANTOS COSTA 08456506451 | R$ 2.300,00 | ||
| 1740 | Geral | Número: 2023040000028 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 360,00 | 24/ABR/2023 | 2023040000028 | E D SERVICOS E COMUNICACAO LTDA | R$ 360,00 | ||
| 1739 | Geral | Número: 2023040000029 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 799,05 | 24/ABR/2023 | 2023040000029 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS | R$ 799,05 | ||
| 1738 | Geral | Número: 2023040000030 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 115,26 | 24/ABR/2023 | 2023040000030 | AGUAS DO SERTAO | R$ 115,26 | ||
| 1737 | Geral | Número: 2023040000033 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 24/ABR/2023 | 2023040000033 | MARIVALDO DA SILVA | R$ 4.800,00 | ||
| 1736 | Geral | Número: 2023040000035 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 1.445,68 | 24/ABR/2023 | 2023040000035 | E. ALMEIDA SANTOS MERCEARIA | R$ 1.445,68 | ||
| 1735 | Geral | Número: 2023040000037 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 24/ABR/2023 | 2023040000037 | NAZIO DA SILVA | R$ 4.800,00 | ||
| 1734 | Geral | Número: 2023040000039 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 24/ABR/2023 | 2023040000039 | GENALDO BORGES SILVA | R$ 4.800,00 | ||
| 1733 | Geral | Número: 2023040000045 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 24/ABR/2023 | 2023040000045 | ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS | R$ 4.800,00 | ||
| 1732 | Geral | Número: 2023040000046 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 24/ABR/2023 | 2023040000046 | DAMIAO LAZARO DOS SANTOS | R$ 4.800,00 | ||
| 1731 | Geral | Número: 2023040000047 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 4.792,00 | 24/ABR/2023 | 2023040000047 | CIDARIO DOS SANTOS | R$ 4.792,00 | ||
| 1730 | Geral | Número: 2023040000048 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 24/ABR/2023 | 2023040000048 | JOSE LEANDRO FIRMO DOS SANTOS | R$ 4.800,00 | ||
| 1729 | Geral | Número: 2023040000049 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 4.735,55 | 24/ABR/2023 | 2023040000049 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | R$ 4.735,55 | ||
| 1728 | Geral | Número: 2023040000050 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 27.471,01 | 24/ABR/2023 | 2023040000050 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 27.471,01 | ||
| 1727 | Geral | Número: 2023040000053 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 269,42 | 24/ABR/2023 | 2023040000052 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 269,42 | ||
| 1726 | Geral | Número: 2023040000003 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 184,00 | 24/ABR/2023 | 2023040000003 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 184,00 | ||
| 1725 | Geral | Número: 2023040000012 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 433,00 | 24/ABR/2023 | 2023040000012 | MARIVALDO DA SILVA | R$ 433,00 | ||
| 1724 | Geral | Número: 2023040000013 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 433,00 | 24/ABR/2023 | 2023040000013 | GENALDO BORGES SILVA | R$ 433,00 | ||
| 1723 | Geral | Número: 2023040000014 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 650,00 | 24/ABR/2023 | 2023040000014 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | R$ 650,00 | ||
| 1722 | Geral | Número: 2023040000015 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 650,00 | 24/ABR/2023 | 2023040000015 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | R$ 650,00 | ||
| 1721 | Geral | Número: 2023040000016 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 650,00 | 24/ABR/2023 | 2023040000016 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | R$ 650,00 | ||
| 1720 | Geral | Número: 2023040000017 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 650,00 | 24/ABR/2023 | 2023040000017 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | R$ 650,00 | ||
| 1719 | Geral | Número: 2023040000018 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 433,00 | 24/ABR/2023 | 2023040000018 | JOSE LEANDRO FIRMO DOS SANTOS | R$ 433,00 | ||
| 1718 | Geral | Número: 2023040000019 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 433,00 | 24/ABR/2023 | 2023040000019 | ALANDO MANUEL TORRES LIMA | R$ 433,00 | ||
| 1717 | Geral | Número: 2023040000020 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 24/ABR/2023 | 2023040000020 | ALANDO MANUEL TORRES LIMA | R$ 4.800,00 | ||
| 1716 | Geral | Número: 2023040000021 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 24/ABR/2023 | 2023040000021 | ROBERIO SOARES DE OMENA | R$ 4.800,00 | ||
| 1715 | Geral | Número: 2023040000022 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 650,00 | 24/ABR/2023 | 2023040000022 | DAMIAO LAZARO DOS SANTOS | R$ 650,00 | ||
| 1714 | Geral | Número: 2023040000023 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 650,00 | 24/ABR/2023 | 2023040000023 | DAMIAO LAZARO DOS SANTOS | R$ 650,00 | ||
| 1713 | Geral | Número: 2023040000024 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 650,00 | 24/ABR/2023 | 2023040000024 | DAMIAO LAZARO DOS SANTOS | R$ 650,00 | ||
| 1712 | Geral | Número: 2023040000025 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 650,00 | 24/ABR/2023 | 2023040000025 | DAMIAO LAZARO DOS SANTOS | R$ 650,00 | ||
| 1711 | Geral | Número: 2023040000026 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 2.300,00 | 24/ABR/2023 | 2023040000026 | LEANDRO IGNACIO SANTOS COSTA 08456506451 | R$ 2.300,00 | ||
| 1710 | Geral | Número: 2023040000028 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 360,00 | 24/ABR/2023 | 2023040000028 | E D SERVICOS E COMUNICACAO LTDA | R$ 360,00 | ||
| 1709 | Geral | Número: 2023040000029 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 799,05 | 24/ABR/2023 | 2023040000029 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS | R$ 799,05 | ||
| 1708 | Geral | Número: 2023040000030 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 115,26 | 24/ABR/2023 | 2023040000030 | AGUAS DO SERTAO | R$ 115,26 | ||
| 1707 | Geral | Número: 2023040000033 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 24/ABR/2023 | 2023040000033 | MARIVALDO DA SILVA | R$ 4.800,00 | ||
| 1706 | Geral | Número: 2023040000035 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 1.445,68 | 24/ABR/2023 | 2023040000035 | E. ALMEIDA SANTOS MERCEARIA | R$ 1.445,68 | ||
| 1705 | Geral | Número: 2023040000036 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 965,44 | 24/ABR/2023 | 2023040000036 | E. ALMEIDA SANTOS MERCEARIA | R$ 965,44 | ||
| 1704 | Geral | Número: 2023040000037 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 24/ABR/2023 | 2023040000037 | NAZIO DA SILVA | R$ 4.800,00 | ||
| 1703 | Geral | Número: 2023040000039 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 24/ABR/2023 | 2023040000039 | GENALDO BORGES SILVA | R$ 4.800,00 | ||
| 1702 | Geral | Número: 2023040000045 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 24/ABR/2023 | 2023040000045 | ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS | R$ 4.800,00 | ||
| 1701 | Geral | Número: 2023040000046 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 24/ABR/2023 | 2023040000046 | DAMIAO LAZARO DOS SANTOS | R$ 4.800,00 | ||
| 1700 | Geral | Número: 2023040000047 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 4.792,00 | 24/ABR/2023 | 2023040000047 | CIDARIO DOS SANTOS | R$ 4.792,00 | ||
| 1699 | Geral | Número: 2023040000048 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 24/ABR/2023 | 2023040000048 | JOSE LEANDRO FIRMO DOS SANTOS | R$ 4.800,00 | ||
| 1698 | Geral | Número: 2023040000049 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 4.735,55 | 24/ABR/2023 | 2023040000049 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | R$ 4.735,55 | ||
| 1697 | Geral | Número: 2023040000050 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 27.471,01 | 24/ABR/2023 | 2023040000050 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 27.471,01 | ||
| 1696 | Geral | Número: 2023040000053 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 269,42 | 24/ABR/2023 | 2023040000052 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 269,42 | ||
| 1695 | Geral | Número: 2023040000003 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 184,00 | 24/ABR/2023 | 2023040000003 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 184,00 | ||
| 1694 | Geral | Número: 2023040000012 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 433,00 | 24/ABR/2023 | 2023040000012 | MARIVALDO DA SILVA | R$ 433,00 | ||
| 1693 | Geral | Número: 2023040000013 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 433,00 | 24/ABR/2023 | 2023040000013 | GENALDO BORGES SILVA | R$ 433,00 | ||
| 1692 | Geral | Número: 2023040000014 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 650,00 | 24/ABR/2023 | 2023040000014 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | R$ 650,00 | ||
| 1691 | Geral | Número: 2023040000015 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 650,00 | 24/ABR/2023 | 2023040000015 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | R$ 650,00 | ||
| 1690 | Geral | Número: 2023040000016 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 650,00 | 24/ABR/2023 | 2023040000016 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | R$ 650,00 | ||
| 1689 | Geral | Número: 2023040000017 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 650,00 | 24/ABR/2023 | 2023040000017 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | R$ 650,00 | ||
| 1688 | Geral | Número: 2023040000018 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 433,00 | 24/ABR/2023 | 2023040000018 | JOSE LEANDRO FIRMO DOS SANTOS | R$ 433,00 | ||
| 1687 | Geral | Número: 2023040000019 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 433,00 | 24/ABR/2023 | 2023040000019 | ALANDO MANUEL TORRES LIMA | R$ 433,00 | ||
| 1686 | Geral | Número: 2023040000020 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 24/ABR/2023 | 2023040000020 | ALANDO MANUEL TORRES LIMA | R$ 4.800,00 | ||
| 1685 | Geral | Número: 2023040000021 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 24/ABR/2023 | 2023040000021 | ROBERIO SOARES DE OMENA | R$ 4.800,00 | ||
| 1684 | Geral | Número: 2023040000022 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 650,00 | 24/ABR/2023 | 2023040000022 | DAMIAO LAZARO DOS SANTOS | R$ 650,00 | ||
| 1683 | Geral | Número: 2023040000023 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 650,00 | 24/ABR/2023 | 2023040000023 | DAMIAO LAZARO DOS SANTOS | R$ 650,00 | ||
| 1682 | Geral | Número: 2023040000024 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 650,00 | 24/ABR/2023 | 2023040000024 | DAMIAO LAZARO DOS SANTOS | R$ 650,00 | ||
| 1681 | Geral | Número: 2023040000025 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 650,00 | 24/ABR/2023 | 2023040000025 | DAMIAO LAZARO DOS SANTOS | R$ 650,00 | ||
| 1680 | Geral | Número: 2023040000026 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 2.300,00 | 24/ABR/2023 | 2023040000026 | LEANDRO IGNACIO SANTOS COSTA 08456506451 | R$ 2.300,00 | ||
| 1679 | Geral | Número: 2023040000028 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 360,00 | 24/ABR/2023 | 2023040000028 | E D SERVICOS E COMUNICACAO LTDA | R$ 360,00 | ||
| 1678 | Geral | Número: 2023040000029 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 799,05 | 24/ABR/2023 | 2023040000029 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS | R$ 799,05 | ||
| 1677 | Geral | Número: 2023040000030 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 115,26 | 24/ABR/2023 | 2023040000030 | AGUAS DO SERTAO | R$ 115,26 | ||
| 1676 | Geral | Número: 2023040000033 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 24/ABR/2023 | 2023040000033 | MARIVALDO DA SILVA | R$ 4.800,00 | ||
| 1675 | Geral | Número: 2023040000035 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 1.445,68 | 24/ABR/2023 | 2023040000035 | E. ALMEIDA SANTOS MERCEARIA | R$ 1.445,68 | ||
| 1674 | Geral | Número: 2023040000036 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 965,44 | 24/ABR/2023 | 2023040000036 | E. ALMEIDA SANTOS MERCEARIA | R$ 965,44 | ||
| 1673 | Geral | Número: 2023040000037 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 24/ABR/2023 | 2023040000037 | NAZIO DA SILVA | R$ 4.800,00 | ||
| 1672 | Geral | Número: 2023040000039 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 24/ABR/2023 | 2023040000039 | GENALDO BORGES SILVA | R$ 4.800,00 | ||
| 1671 | Geral | Número: 2023040000045 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 24/ABR/2023 | 2023040000045 | ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS | R$ 4.800,00 | ||
| 1670 | Geral | Número: 2023040000046 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 24/ABR/2023 | 2023040000046 | DAMIAO LAZARO DOS SANTOS | R$ 4.800,00 | ||
| 1669 | Geral | Número: 2023040000047 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 4.792,00 | 24/ABR/2023 | 2023040000047 | CIDARIO DOS SANTOS | R$ 4.792,00 | ||
| 1668 | Geral | Número: 2023040000048 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 24/ABR/2023 | 2023040000048 | JOSE LEANDRO FIRMO DOS SANTOS | R$ 4.800,00 | ||
| 1667 | Geral | Número: 2023040000049 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 4.735,55 | 24/ABR/2023 | 2023040000049 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | R$ 4.735,55 | ||
| 1666 | Geral | Número: 2023040000050 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 27.471,01 | 24/ABR/2023 | 2023040000050 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 27.471,01 | ||
| 1665 | Geral | Número: 2023040000053 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/04/2023 Valor: R$ 269,42 | 24/ABR/2023 | 2023040000052 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 269,42 | ||
| 1664 | Geral | Número: 2023040000002 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/04/2023 Valor: R$ 115,00 | 20/ABR/2023 | 2023040000002 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 115,00 | ||
| 1662 | Geral | Número: 2023040000005 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/04/2023 Valor: R$ 2.600,00 | 20/ABR/2023 | 2023040000005 | A C COSTA BORGES CONSULTORIA 0 ME | R$ 2.600,00 | ||
| 1661 | Geral | Número: 2023040000006 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/04/2023 Valor: R$ 83.563,37 | 20/ABR/2023 | 2023040000006 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 83.563,37 | ||
| 1660 | Geral | Número: 2023040000008 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/04/2023 Valor: R$ 13.050,00 | 20/ABR/2023 | 2023040000008 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 13.050,00 | ||
| 1659 | Geral | Número: 2023040000031 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/04/2023 Valor: R$ 5.000,00 | 20/ABR/2023 | 2023040000031 | D M M TEIXEIRA CONTABILIDADE | R$ 5.000,00 | ||
| 1658 | Geral | Número: 2023040000002 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/04/2023 Valor: R$ 115,00 | 20/ABR/2023 | 2023040000002 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 115,00 | ||
| 1657 | Geral | Número: 2023040000005 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/04/2023 Valor: R$ 2.600,00 | 20/ABR/2023 | 2023040000005 | A C COSTA BORGES CONSULTORIA 0 ME | R$ 2.600,00 | ||
| 1656 | Geral | Número: 2023040000006 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/04/2023 Valor: R$ 83.563,37 | 20/ABR/2023 | 2023040000006 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 83.563,37 | ||
| 1655 | Geral | Número: 2023040000007 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/04/2023 Valor: R$ 53.484,80 | 20/ABR/2023 | 2023040000007 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 53.484,80 | ||
| 1654 | Geral | Número: 2023040000008 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/04/2023 Valor: R$ 13.050,00 | 20/ABR/2023 | 2023040000008 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 13.050,00 | ||
| 1653 | Geral | Número: 2023040000031 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/04/2023 Valor: R$ 5.000,00 | 20/ABR/2023 | 2023040000031 | D M M TEIXEIRA CONTABILIDADE | R$ 5.000,00 | ||
| 1652 | Geral | Número: 2023040000002 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/04/2023 Valor: R$ 115,00 | 20/ABR/2023 | 2023040000002 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 115,00 | ||
| 1651 | Geral | Número: 2023040000005 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/04/2023 Valor: R$ 2.600,00 | 20/ABR/2023 | 2023040000005 | A C COSTA BORGES CONSULTORIA 0 ME | R$ 2.600,00 | ||
| 1650 | Geral | Número: 2023040000006 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/04/2023 Valor: R$ 83.563,37 | 20/ABR/2023 | 2023040000006 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 83.563,37 | ||
| 1649 | Geral | Número: 2023040000007 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/04/2023 Valor: R$ 53.484,80 | 20/ABR/2023 | 2023040000007 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 53.484,80 | ||
| 1648 | Geral | Número: 2023040000008 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/04/2023 Valor: R$ 13.050,00 | 20/ABR/2023 | 2023040000008 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 13.050,00 | ||
| 1647 | Geral | Número: 2023040000011 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/04/2023 Valor: R$ 2.000,00 | 20/ABR/2023 | 2023040000011 | ALINE DOS SANTOS | R$ 2.000,00 | ||
| 1646 | Geral | Número: 2023040000031 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/04/2023 Valor: R$ 5.000,00 | 20/ABR/2023 | 2023040000031 | D M M TEIXEIRA CONTABILIDADE | R$ 5.000,00 | ||
| 1645 | Geral | Número: 2023040000009 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/04/2023 Valor: R$ 5.782,70 | 19/ABR/2023 | 2023040000009 | PONTES, MARINHO E VASCONCELLOS ADVOGADOS | R$ 5.782,70 | ||
| 1644 | Geral | Número: 2023040000009 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/04/2023 Valor: R$ 5.782,70 | 19/ABR/2023 | 2023040000009 | PONTES, MARINHO E VASCONCELLOS ADVOGADOS | R$ 5.782,70 | ||
| 1643 | Geral | Número: 2023040000009 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/04/2023 Valor: R$ 5.782,70 | 19/ABR/2023 | 2023040000009 | PONTES, MARINHO E VASCONCELLOS ADVOGADOS | R$ 5.782,70 | ||
| 1642 | Geral | Número: 2023040000010 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 18/04/2023 Valor: R$ 1.450,00 | 18/ABR/2023 | 2023040000010 | C F RODRIGUES SISTEMAS | R$ 1.450,00 | ||
| 1641 | Geral | Número: 2023040000010 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 18/04/2023 Valor: R$ 1.450,00 | 18/ABR/2023 | 2023040000010 | C F RODRIGUES SISTEMAS | R$ 1.450,00 | ||
| 1640 | Geral | Número: 2023040000027 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 18/04/2023 Valor: R$ 7.600,00 | 18/ABR/2023 | 2023040000027 | MIGUEL MORAES FILHO | R$ 7.600,00 | ||
| 1639 | Geral | Número: 2023040000010 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 18/04/2023 Valor: R$ 1.450,00 | 18/ABR/2023 | 2023040000010 | C F RODRIGUES SISTEMAS | R$ 1.450,00 | ||
| 1638 | Geral | Número: 2023040000027 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 18/04/2023 Valor: R$ 7.600,00 | 18/ABR/2023 | 2023040000027 | MIGUEL MORAES FILHO | R$ 7.600,00 | ||
| 1637 | Geral | Número: 2023040000001 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 04/04/2023 Valor: R$ 10,20 | 04/ABR/2023 | 2023040000001 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 10,20 | ||
| 1636 | Geral | Número: 2023040000001 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 04/04/2023 Valor: R$ 10,20 | 04/ABR/2023 | 2023040000001 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 10,20 | ||
| 1635 | Geral | Número: 2023040000001 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 04/04/2023 Valor: R$ 10,20 | 04/ABR/2023 | 2023040000001 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 10,20 | ||
| 1634 | Geral | Número: 2023030000048 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/03/2023 Valor: R$ 700,00 | 24/MAR/2023 | 2023030000048 | L G CONTABILIDADE LTDA | R$ 700,00 | ||
| 1633 | Geral | Número: 2023030000052 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/03/2023 Valor: R$ 23,00 | 24/MAR/2023 | 2023030000052 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 23,00 | ||
| 1632 | Geral | Número: 2023030000048 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/03/2023 Valor: R$ 700,00 | 24/MAR/2023 | 2023030000048 | L G CONTABILIDADE LTDA | R$ 700,00 | ||
| 1631 | Geral | Número: 2023030000052 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/03/2023 Valor: R$ 23,00 | 24/MAR/2023 | 2023030000052 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 23,00 | ||
| 1630 | Geral | Número: 2023030000048 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/03/2023 Valor: R$ 700,00 | 24/MAR/2023 | 2023030000048 | L G CONTABILIDADE LTDA | R$ 700,00 | ||
| 1629 | Geral | Número: 2023030000052 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/03/2023 Valor: R$ 23,00 | 24/MAR/2023 | 2023030000052 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 23,00 | ||
| 1628 | Geral | Número: 2023030000045 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 22/03/2023 Valor: R$ 404,00 | 22/MAR/2023 | 2023030000045 | ALANDO MANUEL TORRES LIMA | R$ 404,00 | ||
| 1627 | Geral | Número: 2023030000046 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 22/03/2023 Valor: R$ 685,00 | 22/MAR/2023 | 2023030000046 | MOURA TRINDADE INFORMATICA EIRELI ME | R$ 685,00 | ||
| 1626 | Geral | Número: 2023030000051 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 22/03/2023 Valor: R$ 23,00 | 22/MAR/2023 | 2023030000051 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 23,00 | ||
| 1625 | Geral | Número: 2023030000056 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 22/03/2023 Valor: R$ 2.000,00 | 22/MAR/2023 | 2023030000056 | ALINE DOS SANTOS | R$ 2.000,00 | ||
| 1624 | Geral | Número: 2023030000043 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 22/03/2023 Valor: R$ 404,00 | 22/MAR/2023 | 2023030000043 | GENALDO BORGES SILVA | R$ 404,00 | ||
| 1623 | Geral | Número: 2023030000044 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 22/03/2023 Valor: R$ 404,00 | 22/MAR/2023 | 2023030000044 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | R$ 404,00 | ||
| 1622 | Geral | Número: 2023030000045 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 22/03/2023 Valor: R$ 404,00 | 22/MAR/2023 | 2023030000045 | ALANDO MANUEL TORRES LIMA | R$ 404,00 | ||
| 1621 | Geral | Número: 2023030000046 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 22/03/2023 Valor: R$ 685,00 | 22/MAR/2023 | 2023030000046 | MOURA TRINDADE INFORMATICA EIRELI ME | R$ 685,00 | ||
| 1620 | Geral | Número: 2023030000051 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 22/03/2023 Valor: R$ 23,00 | 22/MAR/2023 | 2023030000051 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 23,00 | ||
| 1619 | Geral | Número: 2023030000043 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 22/03/2023 Valor: R$ 404,00 | 22/MAR/2023 | 2023030000043 | GENALDO BORGES SILVA | R$ 404,00 | ||
| 1618 | Geral | Número: 2023030000044 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 22/03/2023 Valor: R$ 404,00 | 22/MAR/2023 | 2023030000044 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | R$ 404,00 | ||
| 1617 | Geral | Número: 2023030000045 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 22/03/2023 Valor: R$ 404,00 | 22/MAR/2023 | 2023030000045 | ALANDO MANUEL TORRES LIMA | R$ 404,00 | ||
| 1616 | Geral | Número: 2023030000046 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 22/03/2023 Valor: R$ 685,00 | 22/MAR/2023 | 2023030000046 | MOURA TRINDADE INFORMATICA EIRELI ME | R$ 685,00 | ||
| 1615 | Geral | Número: 2023030000051 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 22/03/2023 Valor: R$ 23,00 | 22/MAR/2023 | 2023030000051 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 23,00 | ||
| 1614 | Geral | Número: 2023030000056 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 22/03/2023 Valor: R$ 2.000,00 | 22/MAR/2023 | 2023030000056 | ALINE DOS SANTOS | R$ 2.000,00 | ||
| 1613 | Geral | Número: 2023030000028 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 21/03/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 21/MAR/2023 | 2023030000028 | ROBERIO SOARES DE OMENA | R$ 4.800,00 | ||
| 1612 | Geral | Número: 2023030000029 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 21/03/2023 Valor: R$ 2.500,00 | 21/MAR/2023 | 2023030000029 | LUCIANO JOSE CRUZ DOS SANTOS | R$ 2.500,00 | ||
| 1611 | Geral | Número: 2023030000030 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 21/03/2023 Valor: R$ 4.767,00 | 21/MAR/2023 | 2023030000030 | MARIVALDO DA SILVA | R$ 4.767,00 | ||
| 1610 | Geral | Número: 2023030000033 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 21/03/2023 Valor: R$ 4.771,00 | 21/MAR/2023 | 2023030000033 | NAZIO DA SILVA | R$ 4.771,00 | ||
| 1609 | Geral | Número: 2023030000034 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 21/03/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 21/MAR/2023 | 2023030000034 | SIMONE DOS SANTOS ROCHA | R$ 4.800,00 | ||
| 1608 | Geral | Número: 2023030000035 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 21/03/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 21/MAR/2023 | 2023030000035 | GENALDO BORGES SILVA | R$ 4.800,00 | ||
| 1607 | Geral | Número: 2023030000036 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 21/03/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 21/MAR/2023 | 2023030000036 | ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS | R$ 4.800,00 | ||
| 1606 | Geral | Número: 2023030000037 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 21/03/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 21/MAR/2023 | 2023030000037 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | R$ 4.800,00 | ||
| 1605 | Geral | Número: 2023030000038 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 21/03/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 21/MAR/2023 | 2023030000038 | JOSE LEANDRO FIRMO DOS SANTOS | R$ 4.800,00 | ||
| 1604 | Geral | Número: 2023030000041 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 21/03/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 21/MAR/2023 | 2023030000041 | CIDARIO DOS SANTOS | R$ 4.800,00 | ||
| 1603 | Geral | Número: 2023030000042 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 21/03/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 21/MAR/2023 | 2023030000042 | DAMIAO LAZARO DOS SANTOS | R$ 4.800,00 | ||
| 1602 | Geral | Número: 2023030000050 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 21/03/2023 Valor: R$ 92,00 | 21/MAR/2023 | 2023030000050 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 92,00 | ||
| 1601 | Geral | Número: 2023030000028 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 21/03/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 21/MAR/2023 | 2023030000028 | ROBERIO SOARES DE OMENA | R$ 4.800,00 | ||
| 1600 | Geral | Número: 2023030000029 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 21/03/2023 Valor: R$ 2.500,00 | 21/MAR/2023 | 2023030000029 | LUCIANO JOSE CRUZ DOS SANTOS | R$ 2.500,00 | ||
| 1599 | Geral | Número: 2023030000030 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 21/03/2023 Valor: R$ 4.767,00 | 21/MAR/2023 | 2023030000030 | MARIVALDO DA SILVA | R$ 4.767,00 | ||
| 1598 | Geral | Número: 2023030000031 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 21/03/2023 Valor: R$ 1.568,74 | 21/MAR/2023 | 2023030000031 | E. ALMEIDA SANTOS MERCEARIA | R$ 1.568,74 | ||
| 1597 | Geral | Número: 2023030000032 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 21/03/2023 Valor: R$ 992,58 | 21/MAR/2023 | 2023030000032 | E. ALMEIDA SANTOS MERCEARIA | R$ 992,58 | ||
| 1596 | Geral | Número: 2023030000033 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 21/03/2023 Valor: R$ 4.771,00 | 21/MAR/2023 | 2023030000033 | NAZIO DA SILVA | R$ 4.771,00 | ||
| 1595 | Geral | Número: 2023030000034 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 21/03/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 21/MAR/2023 | 2023030000034 | SIMONE DOS SANTOS ROCHA | R$ 4.800,00 | ||
| 1594 | Geral | Número: 2023030000035 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 21/03/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 21/MAR/2023 | 2023030000035 | GENALDO BORGES SILVA | R$ 4.800,00 | ||
| 1593 | Geral | Número: 2023030000036 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 21/03/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 21/MAR/2023 | 2023030000036 | ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS | R$ 4.800,00 | ||
| 1592 | Geral | Número: 2023030000037 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 21/03/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 21/MAR/2023 | 2023030000037 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | R$ 4.800,00 | ||
| 1591 | Geral | Número: 2023030000038 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 21/03/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 21/MAR/2023 | 2023030000038 | JOSE LEANDRO FIRMO DOS SANTOS | R$ 4.800,00 | ||
| 1590 | Geral | Número: 2023030000041 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 21/03/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 21/MAR/2023 | 2023030000041 | CIDARIO DOS SANTOS | R$ 4.800,00 | ||
| 1589 | Geral | Número: 2023030000042 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 21/03/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 21/MAR/2023 | 2023030000042 | DAMIAO LAZARO DOS SANTOS | R$ 4.800,00 | ||
| 1588 | Geral | Número: 2023030000050 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 21/03/2023 Valor: R$ 92,00 | 21/MAR/2023 | 2023030000050 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 92,00 | ||
| 1587 | Geral | Número: 2023030000028 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 21/03/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 21/MAR/2023 | 2023030000028 | ROBERIO SOARES DE OMENA | R$ 4.800,00 | ||
| 1586 | Geral | Número: 2023030000029 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 21/03/2023 Valor: R$ 2.500,00 | 21/MAR/2023 | 2023030000029 | LUCIANO JOSE CRUZ DOS SANTOS | R$ 2.500,00 | ||
| 1585 | Geral | Número: 2023030000030 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 21/03/2023 Valor: R$ 4.767,00 | 21/MAR/2023 | 2023030000030 | MARIVALDO DA SILVA | R$ 4.767,00 | ||
| 1584 | Geral | Número: 2023030000031 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 21/03/2023 Valor: R$ 1.568,74 | 21/MAR/2023 | 2023030000031 | E. ALMEIDA SANTOS MERCEARIA | R$ 1.568,74 | ||
| 1583 | Geral | Número: 2023030000032 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 21/03/2023 Valor: R$ 992,58 | 21/MAR/2023 | 2023030000032 | E. ALMEIDA SANTOS MERCEARIA | R$ 992,58 | ||
| 1582 | Geral | Número: 2023030000033 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 21/03/2023 Valor: R$ 4.771,00 | 21/MAR/2023 | 2023030000033 | NAZIO DA SILVA | R$ 4.771,00 | ||
| 1581 | Geral | Número: 2023030000034 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 21/03/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 21/MAR/2023 | 2023030000034 | SIMONE DOS SANTOS ROCHA | R$ 4.800,00 | ||
| 1580 | Geral | Número: 2023030000035 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 21/03/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 21/MAR/2023 | 2023030000035 | GENALDO BORGES SILVA | R$ 4.800,00 | ||
| 1579 | Geral | Número: 2023030000036 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 21/03/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 21/MAR/2023 | 2023030000036 | ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS | R$ 4.800,00 | ||
| 1578 | Geral | Número: 2023030000037 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 21/03/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 21/MAR/2023 | 2023030000037 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | R$ 4.800,00 | ||
| 1577 | Geral | Número: 2023030000038 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 21/03/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 21/MAR/2023 | 2023030000038 | JOSE LEANDRO FIRMO DOS SANTOS | R$ 4.800,00 | ||
| 1576 | Geral | Número: 2023030000041 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 21/03/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 21/MAR/2023 | 2023030000041 | CIDARIO DOS SANTOS | R$ 4.800,00 | ||
| 1575 | Geral | Número: 2023030000042 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 21/03/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 21/MAR/2023 | 2023030000042 | DAMIAO LAZARO DOS SANTOS | R$ 4.800,00 | ||
| 1574 | Geral | Número: 2023030000050 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 21/03/2023 Valor: R$ 92,00 | 21/MAR/2023 | 2023030000050 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 92,00 | ||
| 1573 | Geral | Número: 2023030000020 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/03/2023 Valor: R$ 2.600,00 | 20/MAR/2023 | 2023030000020 | A C COSTA BORGES CONSULTORIA 0 ME | R$ 2.600,00 | ||
| 1572 | Geral | Número: 2023030000021 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/03/2023 Valor: R$ 5.530,83 | 20/MAR/2023 | 2023030000021 | PONTES, MARINHO E VASCONCELLOS ADVOGADOS | R$ 5.530,83 | ||
| 1571 | Geral | Número: 2023030000022 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/03/2023 Valor: R$ 4.784,00 | 20/MAR/2023 | 2023030000022 | ALANDO MANUEL TORRES LIMA | R$ 4.784,00 | ||
| 1570 | Geral | Número: 2023030000023 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/03/2023 Valor: R$ 1.450,00 | 20/MAR/2023 | 2023030000023 | C F RODRIGUES SISTEMAS | R$ 1.450,00 | ||
| 1569 | Geral | Número: 2023030000024 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/03/2023 Valor: R$ 22.741,81 | 20/MAR/2023 | 2023030000024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 22.741,81 | ||
| 1568 | Geral | Número: 2023030000025 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/03/2023 Valor: R$ 630,20 | 20/MAR/2023 | 2023030000025 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS | R$ 630,20 | ||
| 1567 | Geral | Número: 2023030000026 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/03/2023 Valor: R$ 117,96 | 20/MAR/2023 | 2023030000026 | AGUAS DO SERTAO | R$ 117,96 | ||
| 1566 | Geral | Número: 2023030000027 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/03/2023 Valor: R$ 5.000,00 | 20/MAR/2023 | 2023030000027 | D M M TEIXEIRA CONTABILIDADE | R$ 5.000,00 | ||
| 1565 | Geral | Número: 2023030000039 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/03/2023 Valor: R$ 360,00 | 20/MAR/2023 | 2023030000039 | E D SERVICOS E COMUNICACAO LTDA | R$ 360,00 | ||
| 1564 | Geral | Número: 2023030000040 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/03/2023 Valor: R$ 2.300,00 | 20/MAR/2023 | 2023030000040 | LEANDRO IGNACIO SANTOS COSTA 08456506451 | R$ 2.300,00 | ||
| 1563 | Geral | Número: 2023030000049 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/03/2023 Valor: R$ 103,50 | 20/MAR/2023 | 2023030000049 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 103,50 | ||
| 1561 | Geral | Número: 2023030000020 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/03/2023 Valor: R$ 2.600,00 | 20/MAR/2023 | 2023030000020 | A C COSTA BORGES CONSULTORIA 0 ME | R$ 2.600,00 | ||
| 1560 | Geral | Número: 2023030000021 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/03/2023 Valor: R$ 5.530,83 | 20/MAR/2023 | 2023030000021 | PONTES, MARINHO E VASCONCELLOS ADVOGADOS | R$ 5.530,83 | ||
| 1559 | Geral | Número: 2023030000022 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/03/2023 Valor: R$ 4.784,00 | 20/MAR/2023 | 2023030000022 | ALANDO MANUEL TORRES LIMA | R$ 4.784,00 | ||
| 1558 | Geral | Número: 2023030000023 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/03/2023 Valor: R$ 1.450,00 | 20/MAR/2023 | 2023030000023 | C F RODRIGUES SISTEMAS | R$ 1.450,00 | ||
| 1557 | Geral | Número: 2023030000024 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/03/2023 Valor: R$ 22.741,81 | 20/MAR/2023 | 2023030000024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 22.741,81 | ||
| 1556 | Geral | Número: 2023030000025 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/03/2023 Valor: R$ 630,20 | 20/MAR/2023 | 2023030000025 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS | R$ 630,20 | ||
| 1555 | Geral | Número: 2023030000026 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/03/2023 Valor: R$ 117,96 | 20/MAR/2023 | 2023030000026 | AGUAS DO SERTAO | R$ 117,96 | ||
| 1554 | Geral | Número: 2023030000027 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/03/2023 Valor: R$ 5.000,00 | 20/MAR/2023 | 2023030000027 | D M M TEIXEIRA CONTABILIDADE | R$ 5.000,00 | ||
| 1553 | Geral | Número: 2023030000039 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/03/2023 Valor: R$ 360,00 | 20/MAR/2023 | 2023030000039 | E D SERVICOS E COMUNICACAO LTDA | R$ 360,00 | ||
| 1552 | Geral | Número: 2023030000040 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/03/2023 Valor: R$ 2.300,00 | 20/MAR/2023 | 2023030000040 | LEANDRO IGNACIO SANTOS COSTA 08456506451 | R$ 2.300,00 | ||
| 1551 | Geral | Número: 2023030000049 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/03/2023 Valor: R$ 103,50 | 20/MAR/2023 | 2023030000049 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 103,50 | ||
| 1550 | Geral | Número: 2023030000020 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/03/2023 Valor: R$ 2.600,00 | 20/MAR/2023 | 2023030000020 | A C COSTA BORGES CONSULTORIA 0 ME | R$ 2.600,00 | ||
| 1549 | Geral | Número: 2023030000021 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/03/2023 Valor: R$ 5.530,83 | 20/MAR/2023 | 2023030000021 | PONTES, MARINHO E VASCONCELLOS ADVOGADOS | R$ 5.530,83 | ||
| 1548 | Geral | Número: 2023030000022 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/03/2023 Valor: R$ 4.784,00 | 20/MAR/2023 | 2023030000022 | ALANDO MANUEL TORRES LIMA | R$ 4.784,00 | ||
| 1547 | Geral | Número: 2023030000023 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/03/2023 Valor: R$ 1.450,00 | 20/MAR/2023 | 2023030000023 | C F RODRIGUES SISTEMAS | R$ 1.450,00 | ||
| 1546 | Geral | Número: 2023030000024 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/03/2023 Valor: R$ 22.741,81 | 20/MAR/2023 | 2023030000024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 22.741,81 | ||
| 1545 | Geral | Número: 2023030000025 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/03/2023 Valor: R$ 630,20 | 20/MAR/2023 | 2023030000025 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS | R$ 630,20 | ||
| 1544 | Geral | Número: 2023030000026 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/03/2023 Valor: R$ 117,96 | 20/MAR/2023 | 2023030000026 | AGUAS DO SERTAO | R$ 117,96 | ||
| 1543 | Geral | Número: 2023030000027 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/03/2023 Valor: R$ 5.000,00 | 20/MAR/2023 | 2023030000027 | D M M TEIXEIRA CONTABILIDADE | R$ 5.000,00 | ||
| 1542 | Geral | Número: 2023030000039 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/03/2023 Valor: R$ 360,00 | 20/MAR/2023 | 2023030000039 | E D SERVICOS E COMUNICACAO LTDA | R$ 360,00 | ||
| 1541 | Geral | Número: 2023030000040 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/03/2023 Valor: R$ 2.300,00 | 20/MAR/2023 | 2023030000040 | LEANDRO IGNACIO SANTOS COSTA 08456506451 | R$ 2.300,00 | ||
| 1540 | Geral | Número: 2023030000049 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/03/2023 Valor: R$ 103,50 | 20/MAR/2023 | 2023030000049 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 103,50 | ||
| 1539 | Geral | Número: 2023030000016 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/03/2023 Valor: R$ 83.563,37 | 17/MAR/2023 | 2023030000016 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 83.563,37 | ||
| 1538 | Geral | Número: 2023030000017 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/03/2023 Valor: R$ 23,00 | 17/MAR/2023 | 2023030000017 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 23,00 | ||
| 1537 | Geral | Número: 2023030000018 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/03/2023 Valor: R$ 404,00 | 17/MAR/2023 | 2023030000018 | GENALDO BORGES SILVA | R$ 404,00 | ||
| 1536 | Geral | Número: 2023030000053 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/03/2023 Valor: R$ 7.000,00 | 17/MAR/2023 | 2023030000053 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 7.000,00 | ||
| 1535 | Geral | Número: 2023030000055 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/03/2023 Valor: R$ 10.150,00 | 17/MAR/2023 | 2023030000055 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 10.150,00 | ||
| 1534 | Geral | Número: 2023030000016 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/03/2023 Valor: R$ 83.563,37 | 17/MAR/2023 | 2023030000016 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 83.563,37 | ||
| 1533 | Geral | Número: 2023030000017 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/03/2023 Valor: R$ 23,00 | 17/MAR/2023 | 2023030000017 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 23,00 | ||
| 1532 | Geral | Número: 2023030000018 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/03/2023 Valor: R$ 404,00 | 17/MAR/2023 | 2023030000018 | GENALDO BORGES SILVA | R$ 404,00 | ||
| 1531 | Geral | Número: 2023030000053 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/03/2023 Valor: R$ 7.000,00 | 17/MAR/2023 | 2023030000053 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 7.000,00 | ||
| 1530 | Geral | Número: 2023030000054 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/03/2023 Valor: R$ 44.751,00 | 17/MAR/2023 | 2023030000054 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 44.751,00 | ||
| 1529 | Geral | Número: 2023030000055 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/03/2023 Valor: R$ 10.150,00 | 17/MAR/2023 | 2023030000055 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 10.150,00 | ||
| 1528 | Geral | Número: 2023030000016 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/03/2023 Valor: R$ 83.563,37 | 17/MAR/2023 | 2023030000016 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 83.563,37 | ||
| 1527 | Geral | Número: 2023030000017 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/03/2023 Valor: R$ 23,00 | 17/MAR/2023 | 2023030000017 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 23,00 | ||
| 1526 | Geral | Número: 2023030000018 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/03/2023 Valor: R$ 404,00 | 17/MAR/2023 | 2023030000018 | GENALDO BORGES SILVA | R$ 404,00 | ||
| 1525 | Geral | Número: 2023030000053 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/03/2023 Valor: R$ 7.000,00 | 17/MAR/2023 | 2023030000053 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 7.000,00 | ||
| 1524 | Geral | Número: 2023030000054 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/03/2023 Valor: R$ 44.751,00 | 17/MAR/2023 | 2023030000054 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 44.751,00 | ||
| 1523 | Geral | Número: 2023030000055 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/03/2023 Valor: R$ 10.150,00 | 17/MAR/2023 | 2023030000055 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 10.150,00 | ||
| 1522 | Geral | Número: 2023030000047 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 16/03/2023 Valor: R$ 32.202,98 | 16/MAR/2023 | 2023030000047 | TND ENGENHARIA EIRELI | R$ 32.202,98 | ||
| 1521 | Geral | Número: 2023030000047 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 16/03/2023 Valor: R$ 32.202,98 | 16/MAR/2023 | 2023030000047 | TND ENGENHARIA EIRELI | R$ 32.202,98 | ||
| 1520 | Geral | Número: 2023030000047 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 16/03/2023 Valor: R$ 32.202,98 | 16/MAR/2023 | 2023030000047 | TND ENGENHARIA EIRELI | R$ 32.202,98 | ||
| 1519 | Geral | Número: 2023030000014 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 15/03/2023 Valor: R$ 404,00 | 15/MAR/2023 | 2023030000014 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | R$ 404,00 | ||
| 1518 | Geral | Número: 2023030000013 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 15/03/2023 Valor: R$ 404,00 | 15/MAR/2023 | 2023030000013 | MARIVALDO DA SILVA | R$ 404,00 | ||
| 1517 | Geral | Número: 2023030000014 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 15/03/2023 Valor: R$ 404,00 | 15/MAR/2023 | 2023030000014 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | R$ 404,00 | ||
| 1516 | Geral | Número: 2023030000015 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 15/03/2023 Valor: R$ 404,00 | 15/MAR/2023 | 2023030000015 | JOSE LEANDRO FIRMO DOS SANTOS | R$ 404,00 | ||
| 1515 | Geral | Número: 2023030000013 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 15/03/2023 Valor: R$ 404,00 | 15/MAR/2023 | 2023030000013 | MARIVALDO DA SILVA | R$ 404,00 | ||
| 1514 | Geral | Número: 2023030000014 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 15/03/2023 Valor: R$ 404,00 | 15/MAR/2023 | 2023030000014 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | R$ 404,00 | ||
| 1513 | Geral | Número: 2023030000015 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 15/03/2023 Valor: R$ 404,00 | 15/MAR/2023 | 2023030000015 | JOSE LEANDRO FIRMO DOS SANTOS | R$ 404,00 | ||
| 1512 | Geral | Número: 2023030000009 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 07/03/2023 Valor: R$ 404,00 | 07/MAR/2023 | 2023030000009 | JOSE LEANDRO FIRMO DOS SANTOS | R$ 404,00 | ||
| 1511 | Geral | Número: 2023030000012 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 07/03/2023 Valor: R$ 11,50 | 07/MAR/2023 | 2023030000012 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 11,50 | ||
| 1510 | Geral | Número: 2023030000008 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 07/03/2023 Valor: R$ 404,00 | 07/MAR/2023 | 2023030000008 | SIMONE DOS SANTOS ROCHA | R$ 404,00 | ||
| 1509 | Geral | Número: 2023030000009 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 07/03/2023 Valor: R$ 404,00 | 07/MAR/2023 | 2023030000009 | JOSE LEANDRO FIRMO DOS SANTOS | R$ 404,00 | ||
| 1508 | Geral | Número: 2023030000011 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 07/03/2023 Valor: R$ 404,00 | 07/MAR/2023 | 2023030000011 | DAMIAO LAZARO DOS SANTOS | R$ 404,00 | ||
| 1507 | Geral | Número: 2023030000012 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 07/03/2023 Valor: R$ 11,50 | 07/MAR/2023 | 2023030000012 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 11,50 | ||
| 1506 | Geral | Número: 2023030000008 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 07/03/2023 Valor: R$ 404,00 | 07/MAR/2023 | 2023030000008 | SIMONE DOS SANTOS ROCHA | R$ 404,00 | ||
| 1505 | Geral | Número: 2023030000009 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 07/03/2023 Valor: R$ 404,00 | 07/MAR/2023 | 2023030000009 | JOSE LEANDRO FIRMO DOS SANTOS | R$ 404,00 | ||
| 1504 | Geral | Número: 2023030000011 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 07/03/2023 Valor: R$ 404,00 | 07/MAR/2023 | 2023030000011 | DAMIAO LAZARO DOS SANTOS | R$ 404,00 | ||
| 1503 | Geral | Número: 2023030000012 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 07/03/2023 Valor: R$ 11,50 | 07/MAR/2023 | 2023030000012 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 11,50 | ||
| 1502 | Geral | Número: 2023030000007 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 06/03/2023 Valor: R$ 404,00 | 06/MAR/2023 | 2023030000007 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | R$ 404,00 | ||
| 1501 | Geral | Número: 2023030000007 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 06/03/2023 Valor: R$ 404,00 | 06/MAR/2023 | 2023030000007 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | R$ 404,00 | ||
| 1500 | Geral | Número: 2023030000010 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 06/03/2023 Valor: R$ 16.189,40 | 06/MAR/2023 | 2023030000010 | VIP TUR TURISMO E COMUNICACAO LTDA ME | R$ 16.189,40 | ||
| 1499 | Geral | Número: 2023030000007 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 06/03/2023 Valor: R$ 404,00 | 06/MAR/2023 | 2023030000007 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | R$ 404,00 | ||
| 1498 | Geral | Número: 2023030000010 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 06/03/2023 Valor: R$ 16.189,40 | 06/MAR/2023 | 2023030000010 | VIP TUR TURISMO E COMUNICACAO LTDA ME | R$ 16.189,40 | ||
| 1497 | Geral | Número: 2023030000006 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 03/03/2023 Valor: R$ 404,00 | 03/MAR/2023 | 2023030000006 | SIMONE DOS SANTOS ROCHA | R$ 404,00 | ||
| 1496 | Geral | Número: 2023030000006 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 03/03/2023 Valor: R$ 404,00 | 03/MAR/2023 | 2023030000006 | SIMONE DOS SANTOS ROCHA | R$ 404,00 | ||
| 1495 | Geral | Número: 2023030000006 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 03/03/2023 Valor: R$ 404,00 | 03/MAR/2023 | 2023030000006 | SIMONE DOS SANTOS ROCHA | R$ 404,00 | ||
| 1494 | Geral | Número: 2023030000005 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 02/03/2023 Valor: R$ 10,20 | 02/MAR/2023 | 2023030000005 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 10,20 | ||
| 1493 | Geral | Número: 2023030000005 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 02/03/2023 Valor: R$ 10,20 | 02/MAR/2023 | 2023030000005 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 10,20 | ||
| 1492 | Geral | Número: 2023030000005 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 02/03/2023 Valor: R$ 10,20 | 02/MAR/2023 | 2023030000005 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 10,20 | ||
| 1491 | Geral | Número: 2023030000001 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 01/03/2023 Valor: R$ 11,50 | 01/MAR/2023 | 2023030000001 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 11,50 | ||
| 1490 | Geral | Número: 2023030000003 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 01/03/2023 Valor: R$ 3.670,00 | 01/MAR/2023 | 2023030000003 | JADIELSON ALVES DA SILVA REFRIGERACAO ME | R$ 3.670,00 | ||
| 1489 | Geral | Número: 2023030000004 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 01/03/2023 Valor: R$ 1.349,00 | 01/MAR/2023 | 2023030000004 | A. DE OLIVEIRA SILVA ALIMENTOS - ME | R$ 1.349,00 | ||
| 1488 | Geral | Número: 2023030000001 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 01/03/2023 Valor: R$ 11,50 | 01/MAR/2023 | 2023030000001 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 11,50 | ||
| 1487 | Geral | Número: 2023030000002 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 01/03/2023 Valor: R$ 404,00 | 01/MAR/2023 | 2023030000002 | GENALDO BORGES SILVA | R$ 404,00 | ||
| 1486 | Geral | Número: 2023030000003 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 01/03/2023 Valor: R$ 3.670,00 | 01/MAR/2023 | 2023030000003 | JADIELSON ALVES DA SILVA REFRIGERACAO ME | R$ 3.670,00 | ||
| 1485 | Geral | Número: 2023030000004 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 01/03/2023 Valor: R$ 1.349,00 | 01/MAR/2023 | 2023030000004 | A. DE OLIVEIRA SILVA ALIMENTOS - ME | R$ 1.349,00 | ||
| 1484 | Geral | Número: 2023030000001 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 01/03/2023 Valor: R$ 11,50 | 01/MAR/2023 | 2023030000001 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 11,50 | ||
| 1483 | Geral | Número: 2023030000002 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 01/03/2023 Valor: R$ 404,00 | 01/MAR/2023 | 2023030000002 | GENALDO BORGES SILVA | R$ 404,00 | ||
| 1482 | Geral | Número: 2023030000003 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 01/03/2023 Valor: R$ 3.670,00 | 01/MAR/2023 | 2023030000003 | JADIELSON ALVES DA SILVA REFRIGERACAO ME | R$ 3.670,00 | ||
| 1481 | Geral | Número: 2023030000004 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 01/03/2023 Valor: R$ 1.349,00 | 01/MAR/2023 | 2023030000004 | A. DE OLIVEIRA SILVA ALIMENTOS - ME | R$ 1.349,00 | ||
| 1480 | Geral | Número: 2023020000038 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 27/02/2023 Valor: R$ 404,00 | 27/FEV/2023 | 2023020000038 | JOSE LEANDRO FIRMO DOS SANTOS | R$ 404,00 | ||
| 1479 | Geral | Número: 2023020000038 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 27/02/2023 Valor: R$ 404,00 | 27/FEV/2023 | 2023020000038 | JOSE LEANDRO FIRMO DOS SANTOS | R$ 404,00 | ||
| 1478 | Geral | Número: 2023020000036 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/02/2023 Valor: R$ 404,00 | 24/FEV/2023 | 2023020000036 | SIMONE DOS SANTOS ROCHA | R$ 404,00 | ||
| 1477 | Geral | Número: 2023020000046 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/02/2023 Valor: R$ 23,00 | 24/FEV/2023 | 2023020000046 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 23,00 | ||
| 1476 | Geral | Número: 2023020000036 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/02/2023 Valor: R$ 404,00 | 24/FEV/2023 | 2023020000036 | SIMONE DOS SANTOS ROCHA | R$ 404,00 | ||
| 1475 | Geral | Número: 2023020000037 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/02/2023 Valor: R$ 404,00 | 24/FEV/2023 | 2023020000037 | ALANDO MANUEL TORRES LIMA | R$ 404,00 | ||
| 1474 | Geral | Número: 2023020000046 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/02/2023 Valor: R$ 23,00 | 24/FEV/2023 | 2023020000046 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 23,00 | ||
| 1473 | Geral | Número: 2023020000036 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/02/2023 Valor: R$ 404,00 | 24/FEV/2023 | 2023020000036 | SIMONE DOS SANTOS ROCHA | R$ 404,00 | ||
| 1472 | Geral | Número: 2023020000037 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/02/2023 Valor: R$ 404,00 | 24/FEV/2023 | 2023020000037 | ALANDO MANUEL TORRES LIMA | R$ 404,00 | ||
| 1471 | Geral | Número: 2023020000046 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/02/2023 Valor: R$ 23,00 | 24/FEV/2023 | 2023020000046 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 23,00 | ||
| 1470 | Geral | Número: 2023020000035 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 23/02/2023 Valor: R$ 4.300,00 | 23/FEV/2023 | 2023020000035 | J J DE OLIVEIRA FILHO | R$ 4.300,00 | ||
| 1469 | Geral | Número: 2023020000045 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 23/02/2023 Valor: R$ 11,50 | 23/FEV/2023 | 2023020000045 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 11,50 | ||
| 1468 | Geral | Número: 2023020000035 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 23/02/2023 Valor: R$ 4.300,00 | 23/FEV/2023 | 2023020000035 | J J DE OLIVEIRA FILHO | R$ 4.300,00 | ||
| 1467 | Geral | Número: 2023020000045 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 23/02/2023 Valor: R$ 11,50 | 23/FEV/2023 | 2023020000045 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 11,50 | ||
| 1466 | Geral | Número: 2023020000035 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 23/02/2023 Valor: R$ 4.300,00 | 23/FEV/2023 | 2023020000035 | J J DE OLIVEIRA FILHO | R$ 4.300,00 | ||
| 1465 | Geral | Número: 2023020000045 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 23/02/2023 Valor: R$ 11,50 | 23/FEV/2023 | 2023020000045 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 11,50 | ||
| 1464 | Geral | Número: 2023020000034 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 22/02/2023 Valor: R$ 4.789,00 | 22/FEV/2023 | 2023020000034 | CIDARIO DOS SANTOS | R$ 4.789,00 | ||
| 1463 | Geral | Número: 2023020000044 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 22/02/2023 Valor: R$ 23,00 | 22/FEV/2023 | 2023020000044 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 23,00 | ||
| 1462 | Geral | Número: 2023020000034 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 22/02/2023 Valor: R$ 4.789,00 | 22/FEV/2023 | 2023020000034 | CIDARIO DOS SANTOS | R$ 4.789,00 | ||
| 1460 | Geral | Número: 2023020000044 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 22/02/2023 Valor: R$ 23,00 | 22/FEV/2023 | 2023020000044 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 23,00 | ||
| 1459 | Geral | Número: 2023020000034 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 22/02/2023 Valor: R$ 4.789,00 | 22/FEV/2023 | 2023020000034 | CIDARIO DOS SANTOS | R$ 4.789,00 | ||
| 1458 | Geral | Número: 2023020000044 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 22/02/2023 Valor: R$ 23,00 | 22/FEV/2023 | 2023020000044 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 23,00 | ||
| 1457 | Geral | Número: 2023020000011 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/02/2023 Valor: R$ 2.600,00 | 17/FEV/2023 | 2023020000011 | A C COSTA BORGES CONSULTORIA 0 ME | R$ 2.600,00 | ||
| 1456 | Geral | Número: 2023020000012 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/02/2023 Valor: R$ 83.563,37 | 17/FEV/2023 | 2023020000012 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 83.563,37 | ||
| 1455 | Geral | Número: 2023020000013 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/02/2023 Valor: R$ 32.016,00 | 17/FEV/2023 | 2023020000013 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 32.016,00 | ||
| 1454 | Geral | Número: 2023020000014 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/02/2023 Valor: R$ 34.481,00 | 17/FEV/2023 | 2023020000014 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 34.481,00 | ||
| 1453 | Geral | Número: 2023020000015 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/02/2023 Valor: R$ 404,00 | 17/FEV/2023 | 2023020000015 | MARIVALDO DA SILVA | R$ 404,00 | ||
| 1452 | Geral | Número: 2023020000017 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/02/2023 Valor: R$ 404,00 | 17/FEV/2023 | 2023020000017 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | R$ 404,00 | ||
| 1451 | Geral | Número: 2023020000018 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/02/2023 Valor: R$ 6.370,98 | 17/FEV/2023 | 2023020000018 | LUCENA ENGENHARIA EIRELI | R$ 6.370,98 | ||
| 1450 | Geral | Número: 2023020000020 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/02/2023 Valor: R$ 22.403,71 | 17/FEV/2023 | 2023020000020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 22.403,71 | ||
| 1449 | Geral | Número: 2023020000021 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/02/2023 Valor: R$ 500,70 | 17/FEV/2023 | 2023020000021 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS | R$ 500,70 | ||
| 1448 | Geral | Número: 2023020000022 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/02/2023 Valor: R$ 115,26 | 17/FEV/2023 | 2023020000022 | AGUAS DO SERTAO | R$ 115,26 | ||
| 1447 | Geral | Número: 2023020000023 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/02/2023 Valor: R$ 360,00 | 17/FEV/2023 | 2023020000023 | E D SERVICOS E COMUNICACAO LTDA | R$ 360,00 | ||
| 1446 | Geral | Número: 2023020000024 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/02/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 17/FEV/2023 | 2023020000024 | ROBERIO SOARES DE OMENA | R$ 4.800,00 | ||
| 1445 | Geral | Número: 2023020000025 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/02/2023 Valor: R$ 4.718,00 | 17/FEV/2023 | 2023020000025 | MARIVALDO DA SILVA | R$ 4.718,00 | ||
| 1444 | Geral | Número: 2023020000026 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/02/2023 Valor: R$ 4.771,00 | 17/FEV/2023 | 2023020000026 | NAZIO DA SILVA | R$ 4.771,00 | ||
| 1443 | Geral | Número: 2023020000027 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/02/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 17/FEV/2023 | 2023020000027 | SIMONE DOS SANTOS ROCHA | R$ 4.800,00 | ||
| 1442 | Geral | Número: 2023020000028 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/02/2023 Valor: R$ 4.782,50 | 17/FEV/2023 | 2023020000028 | GENALDO BORGES SILVA | R$ 4.782,50 | ||
| 1441 | Geral | Número: 2023020000029 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/02/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 17/FEV/2023 | 2023020000029 | ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS | R$ 4.800,00 | ||
| 1440 | Geral | Número: 2023020000030 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/02/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 17/FEV/2023 | 2023020000030 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | R$ 4.800,00 | ||
| 1439 | Geral | Número: 2023020000031 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/02/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 17/FEV/2023 | 2023020000031 | JOSE LEANDRO FIRMO DOS SANTOS | R$ 4.800,00 | ||
| 1438 | Geral | Número: 2023020000032 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/02/2023 Valor: R$ 4.786,50 | 17/FEV/2023 | 2023020000032 | ALANDO MANUEL TORRES LIMA | R$ 4.786,50 | ||
| 1437 | Geral | Número: 2023020000033 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/02/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 17/FEV/2023 | 2023020000033 | DAMIAO LAZARO DOS SANTOS | R$ 4.800,00 | ||
| 1436 | Geral | Número: 2023020000043 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/02/2023 Valor: R$ 230,00 | 17/FEV/2023 | 2023020000043 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 230,00 | ||
| 1435 | Geral | Número: 2023020000011 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/02/2023 Valor: R$ 2.600,00 | 17/FEV/2023 | 2023020000011 | A C COSTA BORGES CONSULTORIA 0 ME | R$ 2.600,00 | ||
| 1434 | Geral | Número: 2023020000012 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/02/2023 Valor: R$ 83.563,37 | 17/FEV/2023 | 2023020000012 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 83.563,37 | ||
| 1433 | Geral | Número: 2023020000013 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/02/2023 Valor: R$ 32.016,00 | 17/FEV/2023 | 2023020000013 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 32.016,00 | ||
| 1432 | Geral | Número: 2023020000014 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/02/2023 Valor: R$ 34.481,00 | 17/FEV/2023 | 2023020000014 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 34.481,00 | ||
| 1431 | Geral | Número: 2023020000015 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/02/2023 Valor: R$ 404,00 | 17/FEV/2023 | 2023020000015 | MARIVALDO DA SILVA | R$ 404,00 | ||
| 1430 | Geral | Número: 2023020000016 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/02/2023 Valor: R$ 404,00 | 17/FEV/2023 | 2023020000016 | GENALDO BORGES SILVA | R$ 404,00 | ||
| 1429 | Geral | Número: 2023020000017 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/02/2023 Valor: R$ 404,00 | 17/FEV/2023 | 2023020000017 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | R$ 404,00 | ||
| 1428 | Geral | Número: 2023020000018 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/02/2023 Valor: R$ 6.370,98 | 17/FEV/2023 | 2023020000018 | LUCENA ENGENHARIA EIRELI | R$ 6.370,98 | ||
| 1427 | Geral | Número: 2023020000019 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/02/2023 Valor: R$ 404,00 | 17/FEV/2023 | 2023020000019 | DAMIAO LAZARO DOS SANTOS | R$ 404,00 | ||
| 1426 | Geral | Número: 2023020000020 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/02/2023 Valor: R$ 22.403,71 | 17/FEV/2023 | 2023020000020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 22.403,71 | ||
| 1425 | Geral | Número: 2023020000021 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/02/2023 Valor: R$ 500,70 | 17/FEV/2023 | 2023020000021 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS | R$ 500,70 | ||
| 1424 | Geral | Número: 2023020000022 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/02/2023 Valor: R$ 115,26 | 17/FEV/2023 | 2023020000022 | AGUAS DO SERTAO | R$ 115,26 | ||
| 1423 | Geral | Número: 2023020000023 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/02/2023 Valor: R$ 360,00 | 17/FEV/2023 | 2023020000023 | E D SERVICOS E COMUNICACAO LTDA | R$ 360,00 | ||
| 1422 | Geral | Número: 2023020000024 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/02/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 17/FEV/2023 | 2023020000024 | ROBERIO SOARES DE OMENA | R$ 4.800,00 | ||
| 1421 | Geral | Número: 2023020000025 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/02/2023 Valor: R$ 4.718,00 | 17/FEV/2023 | 2023020000025 | MARIVALDO DA SILVA | R$ 4.718,00 | ||
| 1420 | Geral | Número: 2023020000026 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/02/2023 Valor: R$ 4.771,00 | 17/FEV/2023 | 2023020000026 | NAZIO DA SILVA | R$ 4.771,00 | ||
| 1419 | Geral | Número: 2023020000027 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/02/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 17/FEV/2023 | 2023020000027 | SIMONE DOS SANTOS ROCHA | R$ 4.800,00 | ||
| 1418 | Geral | Número: 2023020000028 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/02/2023 Valor: R$ 4.782,50 | 17/FEV/2023 | 2023020000028 | GENALDO BORGES SILVA | R$ 4.782,50 | ||
| 1417 | Geral | Número: 2023020000029 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/02/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 17/FEV/2023 | 2023020000029 | ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS | R$ 4.800,00 | ||
| 1416 | Geral | Número: 2023020000030 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/02/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 17/FEV/2023 | 2023020000030 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | R$ 4.800,00 | ||
| 1415 | Geral | Número: 2023020000031 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/02/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 17/FEV/2023 | 2023020000031 | JOSE LEANDRO FIRMO DOS SANTOS | R$ 4.800,00 | ||
| 1414 | Geral | Número: 2023020000032 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/02/2023 Valor: R$ 4.786,50 | 17/FEV/2023 | 2023020000032 | ALANDO MANUEL TORRES LIMA | R$ 4.786,50 | ||
| 1413 | Geral | Número: 2023020000033 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/02/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 17/FEV/2023 | 2023020000033 | DAMIAO LAZARO DOS SANTOS | R$ 4.800,00 | ||
| 1412 | Geral | Número: 2023020000043 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/02/2023 Valor: R$ 230,00 | 17/FEV/2023 | 2023020000043 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 230,00 | ||
| 1411 | Geral | Número: 2023020000011 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/02/2023 Valor: R$ 2.600,00 | 17/FEV/2023 | 2023020000011 | A C COSTA BORGES CONSULTORIA 0 ME | R$ 2.600,00 | ||
| 1410 | Geral | Número: 2023020000012 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/02/2023 Valor: R$ 83.563,37 | 17/FEV/2023 | 2023020000012 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 83.563,37 | ||
| 1409 | Geral | Número: 2023020000013 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/02/2023 Valor: R$ 32.016,00 | 17/FEV/2023 | 2023020000013 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 32.016,00 | ||
| 1408 | Geral | Número: 2023020000014 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/02/2023 Valor: R$ 34.481,00 | 17/FEV/2023 | 2023020000014 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 34.481,00 | ||
| 1407 | Geral | Número: 2023020000015 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/02/2023 Valor: R$ 404,00 | 17/FEV/2023 | 2023020000015 | MARIVALDO DA SILVA | R$ 404,00 | ||
| 1406 | Geral | Número: 2023020000016 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/02/2023 Valor: R$ 404,00 | 17/FEV/2023 | 2023020000016 | GENALDO BORGES SILVA | R$ 404,00 | ||
| 1405 | Geral | Número: 2023020000017 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/02/2023 Valor: R$ 404,00 | 17/FEV/2023 | 2023020000017 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | R$ 404,00 | ||
| 1404 | Geral | Número: 2023020000018 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/02/2023 Valor: R$ 6.370,98 | 17/FEV/2023 | 2023020000018 | LUCENA ENGENHARIA EIRELI | R$ 6.370,98 | ||
| 1403 | Geral | Número: 2023020000019 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/02/2023 Valor: R$ 404,00 | 17/FEV/2023 | 2023020000019 | DAMIAO LAZARO DOS SANTOS | R$ 404,00 | ||
| 1402 | Geral | Número: 2023020000020 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/02/2023 Valor: R$ 22.403,71 | 17/FEV/2023 | 2023020000020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 22.403,71 | ||
| 1401 | Geral | Número: 2023020000021 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/02/2023 Valor: R$ 500,70 | 17/FEV/2023 | 2023020000021 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS | R$ 500,70 | ||
| 1400 | Geral | Número: 2023020000022 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/02/2023 Valor: R$ 115,26 | 17/FEV/2023 | 2023020000022 | AGUAS DO SERTAO | R$ 115,26 | ||
| 1399 | Geral | Número: 2023020000023 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/02/2023 Valor: R$ 360,00 | 17/FEV/2023 | 2023020000023 | E D SERVICOS E COMUNICACAO LTDA | R$ 360,00 | ||
| 1398 | Geral | Número: 2023020000024 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/02/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 17/FEV/2023 | 2023020000024 | ROBERIO SOARES DE OMENA | R$ 4.800,00 | ||
| 1397 | Geral | Número: 2023020000025 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/02/2023 Valor: R$ 4.718,00 | 17/FEV/2023 | 2023020000025 | MARIVALDO DA SILVA | R$ 4.718,00 | ||
| 1396 | Geral | Número: 2023020000026 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/02/2023 Valor: R$ 4.771,00 | 17/FEV/2023 | 2023020000026 | NAZIO DA SILVA | R$ 4.771,00 | ||
| 1395 | Geral | Número: 2023020000027 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/02/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 17/FEV/2023 | 2023020000027 | SIMONE DOS SANTOS ROCHA | R$ 4.800,00 | ||
| 1394 | Geral | Número: 2023020000028 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/02/2023 Valor: R$ 4.782,50 | 17/FEV/2023 | 2023020000028 | GENALDO BORGES SILVA | R$ 4.782,50 | ||
| 1393 | Geral | Número: 2023020000029 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/02/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 17/FEV/2023 | 2023020000029 | ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS | R$ 4.800,00 | ||
| 1392 | Geral | Número: 2023020000030 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/02/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 17/FEV/2023 | 2023020000030 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | R$ 4.800,00 | ||
| 1391 | Geral | Número: 2023020000031 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/02/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 17/FEV/2023 | 2023020000031 | JOSE LEANDRO FIRMO DOS SANTOS | R$ 4.800,00 | ||
| 1390 | Geral | Número: 2023020000032 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/02/2023 Valor: R$ 4.786,50 | 17/FEV/2023 | 2023020000032 | ALANDO MANUEL TORRES LIMA | R$ 4.786,50 | ||
| 1389 | Geral | Número: 2023020000033 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/02/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 17/FEV/2023 | 2023020000033 | DAMIAO LAZARO DOS SANTOS | R$ 4.800,00 | ||
| 1388 | Geral | Número: 2023020000043 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 17/02/2023 Valor: R$ 230,00 | 17/FEV/2023 | 2023020000043 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 230,00 | ||
| 1387 | Geral | Número: 2023020000005 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 16/02/2023 Valor: R$ 100,00 | 16/FEV/2023 | 2023020000005 | F3 FARDAMENTOS E BORDADOS LTDA | R$ 100,00 | ||
| 1386 | Geral | Número: 2023020000008 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 16/02/2023 Valor: R$ 1.450,00 | 16/FEV/2023 | 2023020000008 | C F RODRIGUES SISTEMAS | R$ 1.450,00 | ||
| 1385 | Geral | Número: 2023020000009 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 16/02/2023 Valor: R$ 5.530,83 | 16/FEV/2023 | 2023020000009 | PONTES, MARINHO E VASCONCELLOS ADVOGADOS | R$ 5.530,83 | ||
| 1384 | Geral | Número: 2023020000010 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 16/02/2023 Valor: R$ 5.000,00 | 16/FEV/2023 | 2023020000010 | D M M TEIXEIRA CONTABILIDADE | R$ 5.000,00 | ||
| 1383 | Geral | Número: 2023020000005 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 16/02/2023 Valor: R$ 100,00 | 16/FEV/2023 | 2023020000005 | F3 FARDAMENTOS E BORDADOS LTDA | R$ 100,00 | ||
| 1382 | Geral | Número: 2023020000008 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 16/02/2023 Valor: R$ 1.450,00 | 16/FEV/2023 | 2023020000008 | C F RODRIGUES SISTEMAS | R$ 1.450,00 | ||
| 1381 | Geral | Número: 2023020000009 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 16/02/2023 Valor: R$ 5.530,83 | 16/FEV/2023 | 2023020000009 | PONTES, MARINHO E VASCONCELLOS ADVOGADOS | R$ 5.530,83 | ||
| 1380 | Geral | Número: 2023020000010 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 16/02/2023 Valor: R$ 5.000,00 | 16/FEV/2023 | 2023020000010 | D M M TEIXEIRA CONTABILIDADE | R$ 5.000,00 | ||
| 1379 | Geral | Número: 2023020000005 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 16/02/2023 Valor: R$ 100,00 | 16/FEV/2023 | 2023020000005 | F3 FARDAMENTOS E BORDADOS LTDA | R$ 100,00 | ||
| 1378 | Geral | Número: 2023020000008 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 16/02/2023 Valor: R$ 1.450,00 | 16/FEV/2023 | 2023020000008 | C F RODRIGUES SISTEMAS | R$ 1.450,00 | ||
| 1377 | Geral | Número: 2023020000009 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 16/02/2023 Valor: R$ 5.530,83 | 16/FEV/2023 | 2023020000009 | PONTES, MARINHO E VASCONCELLOS ADVOGADOS | R$ 5.530,83 | ||
| 1376 | Geral | Número: 2023020000010 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 16/02/2023 Valor: R$ 5.000,00 | 16/FEV/2023 | 2023020000010 | D M M TEIXEIRA CONTABILIDADE | R$ 5.000,00 | ||
| 1375 | Geral | Número: 2023020000004 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 15/02/2023 Valor: R$ 404,00 | 15/FEV/2023 | 2023020000004 | CIDARIO DOS SANTOS | R$ 404,00 | ||
| 1374 | Geral | Número: 2023020000007 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 15/02/2023 Valor: R$ 1.112,36 | 15/FEV/2023 | 2023020000007 | E. ALMEIDA SANTOS MERCEARIA | R$ 1.112,36 | ||
| 1373 | Geral | Número: 2023020000042 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 15/02/2023 Valor: R$ 11,50 | 15/FEV/2023 | 2023020000042 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 11,50 | ||
| 1372 | Geral | Número: 2023020000004 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 15/02/2023 Valor: R$ 404,00 | 15/FEV/2023 | 2023020000004 | CIDARIO DOS SANTOS | R$ 404,00 | ||
| 1371 | Geral | Número: 2023020000006 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 15/02/2023 Valor: R$ 1.803,02 | 15/FEV/2023 | 2023020000006 | E. ALMEIDA SANTOS MERCEARIA | R$ 1.803,02 | ||
| 1370 | Geral | Número: 2023020000007 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 15/02/2023 Valor: R$ 1.112,36 | 15/FEV/2023 | 2023020000007 | E. ALMEIDA SANTOS MERCEARIA | R$ 1.112,36 | ||
| 1369 | Geral | Número: 2023020000042 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 15/02/2023 Valor: R$ 11,50 | 15/FEV/2023 | 2023020000042 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 11,50 | ||
| 1368 | Geral | Número: 2023020000004 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 15/02/2023 Valor: R$ 404,00 | 15/FEV/2023 | 2023020000004 | CIDARIO DOS SANTOS | R$ 404,00 | ||
| 1367 | Geral | Número: 2023020000006 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 15/02/2023 Valor: R$ 1.803,02 | 15/FEV/2023 | 2023020000006 | E. ALMEIDA SANTOS MERCEARIA | R$ 1.803,02 | ||
| 1366 | Geral | Número: 2023020000007 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 15/02/2023 Valor: R$ 1.112,36 | 15/FEV/2023 | 2023020000007 | E. ALMEIDA SANTOS MERCEARIA | R$ 1.112,36 | ||
| 1365 | Geral | Número: 2023020000042 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 15/02/2023 Valor: R$ 11,50 | 15/FEV/2023 | 2023020000042 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 11,50 | ||
| 1364 | Geral | Número: 2023020000041 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 14/02/2023 Valor: R$ 11,50 | 14/FEV/2023 | 2023020000041 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 11,50 | ||
| 1363 | Geral | Número: 2023020000041 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 14/02/2023 Valor: R$ 11,50 | 14/FEV/2023 | 2023020000041 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 11,50 | ||
| 1362 | Geral | Número: 2023020000048 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 14/02/2023 Valor: R$ 404,00 | 14/FEV/2023 | 2023020000048 | MARIVALDO DA SILVA | R$ 404,00 | ||
| 1361 | Geral | Número: 2023020000041 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 14/02/2023 Valor: R$ 11,50 | 14/FEV/2023 | 2023020000041 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 11,50 | ||
| 1359 | Geral | Número: 2023020000048 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 14/02/2023 Valor: R$ 404,00 | 14/FEV/2023 | 2023020000048 | MARIVALDO DA SILVA | R$ 404,00 | ||
| 1358 | Geral | Número: 2023020000003 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 10/02/2023 Valor: R$ 1.315,00 | 10/FEV/2023 | 2023020000003 | F3 FARDAMENTOS E BORDADOS LTDA | R$ 1.315,00 | ||
| 1357 | Geral | Número: 2023020000003 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 10/02/2023 Valor: R$ 1.315,00 | 10/FEV/2023 | 2023020000003 | F3 FARDAMENTOS E BORDADOS LTDA | R$ 1.315,00 | ||
| 1356 | Geral | Número: 2023020000003 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 10/02/2023 Valor: R$ 1.315,00 | 10/FEV/2023 | 2023020000003 | F3 FARDAMENTOS E BORDADOS LTDA | R$ 1.315,00 | ||
| 1355 | Geral | Número: 2023020000002 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 08/02/2023 Valor: R$ 404,00 | 08/FEV/2023 | 2023020000002 | JOSE LEANDRO FIRMO DOS SANTOS | R$ 404,00 | ||
| 1354 | Geral | Número: 2023020000002 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 08/02/2023 Valor: R$ 404,00 | 08/FEV/2023 | 2023020000002 | JOSE LEANDRO FIRMO DOS SANTOS | R$ 404,00 | ||
| 1353 | Geral | Número: 2023020000040 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 03/02/2023 Valor: R$ 11,50 | 03/FEV/2023 | 2023020000040 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 11,50 | ||
| 1352 | Geral | Número: 2023020000047 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 03/02/2023 Valor: R$ 25.700,00 | 03/FEV/2023 | 2023020000047 | LUCENA ENGENHARIA EIRELI | R$ 25.700,00 | ||
| 1351 | Geral | Número: 2023020000040 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 03/02/2023 Valor: R$ 11,50 | 03/FEV/2023 | 2023020000040 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 11,50 | ||
| 1350 | Geral | Número: 2023020000047 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 03/02/2023 Valor: R$ 25.700,00 | 03/FEV/2023 | 2023020000047 | LUCENA ENGENHARIA EIRELI | R$ 25.700,00 | ||
| 1349 | Geral | Número: 2023020000040 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 03/02/2023 Valor: R$ 11,50 | 03/FEV/2023 | 2023020000040 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 11,50 | ||
| 1348 | Geral | Número: 2023020000047 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 03/02/2023 Valor: R$ 25.700,00 | 03/FEV/2023 | 2023020000047 | LUCENA ENGENHARIA EIRELI | R$ 25.700,00 | ||
| 1347 | Geral | Número: 2023020000001 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 02/02/2023 Valor: R$ 404,00 | 02/FEV/2023 | 2023020000001 | ALANDO MANUEL TORRES LIMA | R$ 404,00 | ||
| 1346 | Geral | Número: 2023020000039 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 02/02/2023 Valor: R$ 6,80 | 02/FEV/2023 | 2023020000039 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 6,80 | ||
| 1345 | Geral | Número: 2023020000001 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 02/02/2023 Valor: R$ 404,00 | 02/FEV/2023 | 2023020000001 | ALANDO MANUEL TORRES LIMA | R$ 404,00 | ||
| 1344 | Geral | Número: 2023020000039 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 02/02/2023 Valor: R$ 6,80 | 02/FEV/2023 | 2023020000039 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 6,80 | ||
| 1343 | Geral | Número: 2023020000001 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 02/02/2023 Valor: R$ 404,00 | 02/FEV/2023 | 2023020000001 | ALANDO MANUEL TORRES LIMA | R$ 404,00 | ||
| 1342 | Geral | Número: 2023020000039 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 02/02/2023 Valor: R$ 6,80 | 02/FEV/2023 | 2023020000039 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 6,80 | ||
| 1341 | Geral | Número: 2023010000028 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/01/2023 Valor: R$ 404,00 | 24/JAN/2023 | 2023010000028 | GENALDO BORGES SILVA | R$ 404,00 | ||
| 1340 | Geral | Número: 2023010000028 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/01/2023 Valor: R$ 404,00 | 24/JAN/2023 | 2023010000028 | GENALDO BORGES SILVA | R$ 404,00 | ||
| 1339 | Geral | Número: 2023010000028 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 24/01/2023 Valor: R$ 404,00 | 24/JAN/2023 | 2023010000028 | GENALDO BORGES SILVA | R$ 404,00 | ||
| 1338 | Geral | Número: 2023010000003 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 23/01/2023 Valor: R$ 46,00 | 23/JAN/2023 | 2023010000003 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 46,00 | ||
| 1337 | Geral | Número: 2023010000019 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 23/01/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 23/JAN/2023 | 2023010000019 | SIMONE DOS SANTOS ROCHA | R$ 4.800,00 | ||
| 1336 | Geral | Número: 2023010000020 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 23/01/2023 Valor: R$ 404,00 | 23/JAN/2023 | 2023010000020 | MARIVALDO DA SILVA | R$ 404,00 | ||
| 1335 | Geral | Número: 2023010000023 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 23/01/2023 Valor: R$ 804,93 | 23/JAN/2023 | 2023010000023 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS | R$ 804,93 | ||
| 1334 | Geral | Número: 2023010000024 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 23/01/2023 Valor: R$ 115,26 | 23/JAN/2023 | 2023010000024 | AGUAS DO SERTAO | R$ 115,26 | ||
| 1333 | Geral | Número: 2023010000025 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 23/01/2023 Valor: R$ 22.590,61 | 23/JAN/2023 | 2023010000025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 22.590,61 | ||
| 1332 | Geral | Número: 2023010000026 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 23/01/2023 Valor: R$ 110,91 | 23/JAN/2023 | 2023010000026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 110,91 | ||
| 1331 | Geral | Número: 2023010000027 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 23/01/2023 Valor: R$ 360,00 | 23/JAN/2023 | 2023010000027 | E D SERVICOS E COMUNICACAO LTDA | R$ 360,00 | ||
| 1330 | Geral | Número: 2023010000029 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 23/01/2023 Valor: R$ 2.600,00 | 23/JAN/2023 | 2023010000029 | A C COSTA BORGES CONSULTORIA 0 ME | R$ 2.600,00 | ||
| 1329 | Geral | Número: 2023010000003 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 23/01/2023 Valor: R$ 46,00 | 23/JAN/2023 | 2023010000003 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 46,00 | ||
| 1328 | Geral | Número: 2023010000019 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 23/01/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 23/JAN/2023 | 2023010000019 | SIMONE DOS SANTOS ROCHA | R$ 4.800,00 | ||
| 1327 | Geral | Número: 2023010000020 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 23/01/2023 Valor: R$ 404,00 | 23/JAN/2023 | 2023010000020 | MARIVALDO DA SILVA | R$ 404,00 | ||
| 1326 | Geral | Número: 2023010000023 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 23/01/2023 Valor: R$ 804,93 | 23/JAN/2023 | 2023010000023 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS | R$ 804,93 | ||
| 1325 | Geral | Número: 2023010000024 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 23/01/2023 Valor: R$ 115,26 | 23/JAN/2023 | 2023010000024 | AGUAS DO SERTAO | R$ 115,26 | ||
| 1324 | Geral | Número: 2023010000025 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 23/01/2023 Valor: R$ 22.590,61 | 23/JAN/2023 | 2023010000025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 22.590,61 | ||
| 1323 | Geral | Número: 2023010000026 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 23/01/2023 Valor: R$ 110,91 | 23/JAN/2023 | 2023010000026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 110,91 | ||
| 1322 | Geral | Número: 2023010000027 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 23/01/2023 Valor: R$ 360,00 | 23/JAN/2023 | 2023010000027 | E D SERVICOS E COMUNICACAO LTDA | R$ 360,00 | ||
| 1321 | Geral | Número: 2023010000029 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 23/01/2023 Valor: R$ 2.600,00 | 23/JAN/2023 | 2023010000029 | A C COSTA BORGES CONSULTORIA 0 ME | R$ 2.600,00 | ||
| 1320 | Geral | Número: 2023010000003 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 23/01/2023 Valor: R$ 46,00 | 23/JAN/2023 | 2023010000003 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 46,00 | ||
| 1319 | Geral | Número: 2023010000019 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 23/01/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 23/JAN/2023 | 2023010000019 | SIMONE DOS SANTOS ROCHA | R$ 4.800,00 | ||
| 1318 | Geral | Número: 2023010000020 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 23/01/2023 Valor: R$ 404,00 | 23/JAN/2023 | 2023010000020 | MARIVALDO DA SILVA | R$ 404,00 | ||
| 1317 | Geral | Número: 2023010000023 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 23/01/2023 Valor: R$ 804,93 | 23/JAN/2023 | 2023010000023 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS | R$ 804,93 | ||
| 1316 | Geral | Número: 2023010000024 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 23/01/2023 Valor: R$ 115,26 | 23/JAN/2023 | 2023010000024 | AGUAS DO SERTAO | R$ 115,26 | ||
| 1315 | Geral | Número: 2023010000025 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 23/01/2023 Valor: R$ 22.590,61 | 23/JAN/2023 | 2023010000025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 22.590,61 | ||
| 1314 | Geral | Número: 2023010000026 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 23/01/2023 Valor: R$ 110,91 | 23/JAN/2023 | 2023010000026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 110,91 | ||
| 1313 | Geral | Número: 2023010000027 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 23/01/2023 Valor: R$ 360,00 | 23/JAN/2023 | 2023010000027 | E D SERVICOS E COMUNICACAO LTDA | R$ 360,00 | ||
| 1312 | Geral | Número: 2023010000029 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 23/01/2023 Valor: R$ 2.600,00 | 23/JAN/2023 | 2023010000029 | A C COSTA BORGES CONSULTORIA 0 ME | R$ 2.600,00 | ||
| 1311 | Geral | Número: 2023010000002 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/01/2023 Valor: R$ 187,05 | 20/JAN/2023 | 2023010000002 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 187,05 | ||
| 1310 | Geral | Número: 2023010000004 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/01/2023 Valor: R$ 83.563,37 | 20/JAN/2023 | 2023010000004 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 83.563,37 | ||
| 1309 | Geral | Número: 2023010000005 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/01/2023 Valor: R$ 24.731,00 | 20/JAN/2023 | 2023010000005 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 24.731,00 | ||
| 1308 | Geral | Número: 2023010000006 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/01/2023 Valor: R$ 10.750,00 | 20/JAN/2023 | 2023010000006 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 10.750,00 | ||
| 1307 | Geral | Número: 2023010000008 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/01/2023 Valor: R$ 5.000,00 | 20/JAN/2023 | 2023010000008 | D M M TEIXEIRA CONTABILIDADE | R$ 5.000,00 | ||
| 1306 | Geral | Número: 2023010000009 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/01/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 20/JAN/2023 | 2023010000009 | ROBERIO SOARES DE OMENA | R$ 4.800,00 | ||
| 1305 | Geral | Número: 2023010000010 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/01/2023 Valor: R$ 4.717,00 | 20/JAN/2023 | 2023010000010 | MARIVALDO DA SILVA | R$ 4.717,00 | ||
| 1304 | Geral | Número: 2023010000011 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/01/2023 Valor: R$ 4.791,00 | 20/JAN/2023 | 2023010000011 | NAZIO DA SILVA | R$ 4.791,00 | ||
| 1303 | Geral | Número: 2023010000012 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/01/2023 Valor: R$ 4.782,50 | 20/JAN/2023 | 2023010000012 | GENALDO BORGES SILVA | R$ 4.782,50 | ||
| 1302 | Geral | Número: 2023010000013 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/01/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 20/JAN/2023 | 2023010000013 | ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS | R$ 4.800,00 | ||
| 1301 | Geral | Número: 2023010000014 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/01/2023 Valor: R$ 4.700,00 | 20/JAN/2023 | 2023010000014 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | R$ 4.700,00 | ||
| 1300 | Geral | Número: 2023010000015 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/01/2023 Valor: R$ 4.772,99 | 20/JAN/2023 | 2023010000015 | JOSE LEANDRO FIRMO DOS SANTOS | R$ 4.772,99 | ||
| 1299 | Geral | Número: 2023010000016 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/01/2023 Valor: R$ 4.686,50 | 20/JAN/2023 | 2023010000016 | ALANDO MANUEL TORRES LIMA | R$ 4.686,50 | ||
| 1298 | Geral | Número: 2023010000017 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/01/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 20/JAN/2023 | 2023010000017 | CIDARIO DOS SANTOS | R$ 4.800,00 | ||
| 1297 | Geral | Número: 2023010000018 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/01/2023 Valor: R$ 4.731,00 | 20/JAN/2023 | 2023010000018 | DAMIAO LAZARO DOS SANTOS | R$ 4.731,00 | ||
| 1296 | Geral | Número: 2023010000021 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/01/2023 Valor: R$ 5.530,83 | 20/JAN/2023 | 2023010000021 | PONTES, MARINHO E VASCONCELLOS ADVOGADOS | R$ 5.530,83 | ||
| 1295 | Geral | Número: 2023010000002 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/01/2023 Valor: R$ 187,05 | 20/JAN/2023 | 2023010000002 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 187,05 | ||
| 1294 | Geral | Número: 2023010000004 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/01/2023 Valor: R$ 83.563,37 | 20/JAN/2023 | 2023010000004 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 83.563,37 | ||
| 1293 | Geral | Número: 2023010000005 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/01/2023 Valor: R$ 24.731,00 | 20/JAN/2023 | 2023010000005 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 24.731,00 | ||
| 1292 | Geral | Número: 2023010000006 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/01/2023 Valor: R$ 10.750,00 | 20/JAN/2023 | 2023010000006 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 10.750,00 | ||
| 1291 | Geral | Número: 2023010000007 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/01/2023 Valor: R$ 32.016,00 | 20/JAN/2023 | 2023010000007 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 32.016,00 | ||
| 1290 | Geral | Número: 2023010000008 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/01/2023 Valor: R$ 5.000,00 | 20/JAN/2023 | 2023010000008 | D M M TEIXEIRA CONTABILIDADE | R$ 5.000,00 | ||
| 1289 | Geral | Número: 2023010000009 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/01/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 20/JAN/2023 | 2023010000009 | ROBERIO SOARES DE OMENA | R$ 4.800,00 | ||
| 1288 | Geral | Número: 2023010000010 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/01/2023 Valor: R$ 4.717,00 | 20/JAN/2023 | 2023010000010 | MARIVALDO DA SILVA | R$ 4.717,00 | ||
| 1287 | Geral | Número: 2023010000011 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/01/2023 Valor: R$ 4.791,00 | 20/JAN/2023 | 2023010000011 | NAZIO DA SILVA | R$ 4.791,00 | ||
| 1286 | Geral | Número: 2023010000012 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/01/2023 Valor: R$ 4.782,50 | 20/JAN/2023 | 2023010000012 | GENALDO BORGES SILVA | R$ 4.782,50 | ||
| 1285 | Geral | Número: 2023010000013 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/01/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 20/JAN/2023 | 2023010000013 | ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS | R$ 4.800,00 | ||
| 1284 | Geral | Número: 2023010000014 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/01/2023 Valor: R$ 4.700,00 | 20/JAN/2023 | 2023010000014 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | R$ 4.700,00 | ||
| 1283 | Geral | Número: 2023010000015 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/01/2023 Valor: R$ 4.772,99 | 20/JAN/2023 | 2023010000015 | JOSE LEANDRO FIRMO DOS SANTOS | R$ 4.772,99 | ||
| 1282 | Geral | Número: 2023010000016 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/01/2023 Valor: R$ 4.686,50 | 20/JAN/2023 | 2023010000016 | ALANDO MANUEL TORRES LIMA | R$ 4.686,50 | ||
| 1281 | Geral | Número: 2023010000017 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/01/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 20/JAN/2023 | 2023010000017 | CIDARIO DOS SANTOS | R$ 4.800,00 | ||
| 1280 | Geral | Número: 2023010000018 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/01/2023 Valor: R$ 4.731,00 | 20/JAN/2023 | 2023010000018 | DAMIAO LAZARO DOS SANTOS | R$ 4.731,00 | ||
| 1279 | Geral | Número: 2023010000021 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/01/2023 Valor: R$ 5.530,83 | 20/JAN/2023 | 2023010000021 | PONTES, MARINHO E VASCONCELLOS ADVOGADOS | R$ 5.530,83 | ||
| 1278 | Geral | Número: 2023010000002 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/01/2023 Valor: R$ 187,05 | 20/JAN/2023 | 2023010000002 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 187,05 | ||
| 1277 | Geral | Número: 2023010000004 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/01/2023 Valor: R$ 83.563,37 | 20/JAN/2023 | 2023010000004 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 83.563,37 | ||
| 1276 | Geral | Número: 2023010000005 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/01/2023 Valor: R$ 24.731,00 | 20/JAN/2023 | 2023010000005 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 24.731,00 | ||
| 1275 | Geral | Número: 2023010000006 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/01/2023 Valor: R$ 10.750,00 | 20/JAN/2023 | 2023010000006 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 10.750,00 | ||
| 1274 | Geral | Número: 2023010000007 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/01/2023 Valor: R$ 32.016,00 | 20/JAN/2023 | 2023010000007 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 32.016,00 | ||
| 1273 | Geral | Número: 2023010000008 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/01/2023 Valor: R$ 5.000,00 | 20/JAN/2023 | 2023010000008 | D M M TEIXEIRA CONTABILIDADE | R$ 5.000,00 | ||
| 1272 | Geral | Número: 2023010000009 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/01/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 20/JAN/2023 | 2023010000009 | ROBERIO SOARES DE OMENA | R$ 4.800,00 | ||
| 1271 | Geral | Número: 2023010000010 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/01/2023 Valor: R$ 4.717,00 | 20/JAN/2023 | 2023010000010 | MARIVALDO DA SILVA | R$ 4.717,00 | ||
| 1270 | Geral | Número: 2023010000011 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/01/2023 Valor: R$ 4.791,00 | 20/JAN/2023 | 2023010000011 | NAZIO DA SILVA | R$ 4.791,00 | ||
| 1269 | Geral | Número: 2023010000012 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/01/2023 Valor: R$ 4.782,50 | 20/JAN/2023 | 2023010000012 | GENALDO BORGES SILVA | R$ 4.782,50 | ||
| 1268 | Geral | Número: 2023010000013 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/01/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 20/JAN/2023 | 2023010000013 | ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS | R$ 4.800,00 | ||
| 1267 | Geral | Número: 2023010000014 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/01/2023 Valor: R$ 4.700,00 | 20/JAN/2023 | 2023010000014 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | R$ 4.700,00 | ||
| 1266 | Geral | Número: 2023010000015 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/01/2023 Valor: R$ 4.772,99 | 20/JAN/2023 | 2023010000015 | JOSE LEANDRO FIRMO DOS SANTOS | R$ 4.772,99 | ||
| 1265 | Geral | Número: 2023010000016 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/01/2023 Valor: R$ 4.686,50 | 20/JAN/2023 | 2023010000016 | ALANDO MANUEL TORRES LIMA | R$ 4.686,50 | ||
| 1264 | Geral | Número: 2023010000017 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/01/2023 Valor: R$ 4.800,00 | 20/JAN/2023 | 2023010000017 | CIDARIO DOS SANTOS | R$ 4.800,00 | ||
| 1263 | Geral | Número: 2023010000018 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/01/2023 Valor: R$ 4.731,00 | 20/JAN/2023 | 2023010000018 | DAMIAO LAZARO DOS SANTOS | R$ 4.731,00 | ||
| 1262 | Geral | Número: 2023010000021 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 20/01/2023 Valor: R$ 5.530,83 | 20/JAN/2023 | 2023010000021 | PONTES, MARINHO E VASCONCELLOS ADVOGADOS | R$ 5.530,83 | ||
| 1261 | Geral | Número: 2023010000022 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/01/2023 Valor: R$ 1.450,00 | 19/JAN/2023 | 2023010000022 | C F RODRIGUES SISTEMAS | R$ 1.450,00 | ||
| 1260 | Geral | Número: 2023010000022 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/01/2023 Valor: R$ 1.450,00 | 19/JAN/2023 | 2023010000022 | C F RODRIGUES SISTEMAS | R$ 1.450,00 | ||
| 1258 | Geral | Número: 2023010000022 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 19/01/2023 Valor: R$ 1.450,00 | 19/JAN/2023 | 2023010000022 | C F RODRIGUES SISTEMAS | R$ 1.450,00 | ||
| 1257 | Geral | Número: 2023010000001 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 03/01/2023 Valor: R$ 6,25 | 03/JAN/2023 | 2023010000001 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 6,25 | ||
| 1256 | Geral | Número: 2023010000001 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 03/01/2023 Valor: R$ 6,25 | 03/JAN/2023 | 2023010000001 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 6,25 | ||
| 1255 | Geral | Número: 2023010000001 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: MANUTENCAO/ATIVIDADES/PROJETOS ATENDER DESPESAS ORCAMENTARIAS Data: 03/01/2023 Valor: R$ 6,25 | 03/JAN/2023 | 2023010000001 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 6,25 | ||
| 1254 | Geral | Número: 2022122800001 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: DESPESA COM TARIFA BANCARIA Data: 28/12/2022 Valor: R$ 11,00 | 28/DEZ/2022 | 2022122800001 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 11,00 | ||
| 1253 | Geral | Número: 2022122700001 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: REFERENTE AQUISICAO DE AUTO FALANTE, MESA DE SOM, PLUG E SOLDA Data: 27/12/2022 Valor: R$ 6.384,00 | 27/DEZ/2022 | 2022122700001 | J J DE OLIVEIRA FILHO | R$ 6.384,00 | ||
| 1252 | Geral | Número: 2022122600001 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E RECUPERACAO DO FORRO EM REGUA PVC DO PREDIO DA CAMARA. Data: 26/12/2022 Valor: R$ 31.989,48 | 26/DEZ/2022 | 2022122600001 | TND ENGENHARIA EIRELI | R$ 31.989,48 | ||
| 1251 | Geral | Número: 2022122200002 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A JUROS DE EMPRESTIMO Data: 22/12/2022 Valor: R$ 0,10 | 22/DEZ/2022 | 2022122200002 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 0,10 | ||
| 1250 | Geral | Número: 2022122200001 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: DESPESA COM TARIFA BANCARIA Data: 22/12/2022 Valor: R$ 11,00 | 22/DEZ/2022 | 2022122200001 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 11,00 | ||
| 1249 | Geral | Número: 2022122100001 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: PARTE PATRONAL COMP. 13 Data: 21/12/2022 Valor: R$ 22.718,03 | 21/DEZ/2022 | 2022122100001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 22.718,03 | ||
| 1248 | Geral | Número: 2022122000001 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA COMP. DEZ/2022 Data: 20/12/2022 Valor: R$ 4.793,00 | 20/DEZ/2022 | 2022122000001 | CIDARIO DOS SANTOS | R$ 4.793,00 | ||
| 1247 | Geral | Número: 2022122000002 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA COMP. DEZ/2022 Data: 20/12/2022 Valor: R$ 4.668,00 | 20/DEZ/2022 | 2022122000002 | DAMIAO LAZARO DOS SANTOS | R$ 4.668,00 | ||
| 1246 | Geral | Número: 2022122000003 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA COMP. DEZ/2022 Data: 20/12/2022 Valor: R$ 4.738,00 | 20/DEZ/2022 | 2022122000003 | ROBERIO SOARES DE OMENA | R$ 4.738,00 | ||
| 1245 | Geral | Número: 2022122000004 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA COMP. DEZ/2022 Data: 20/12/2022 Valor: R$ 4.786,00 | 20/DEZ/2022 | 2022122000004 | MARIVALDO DA SILVA | R$ 4.786,00 | ||
| 1244 | Geral | Número: 2022122000005 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA COMP. DEZ/2022 Data: 20/12/2022 Valor: R$ 4.720,00 | 20/DEZ/2022 | 2022122000005 | NAZIO DA SILVA | R$ 4.720,00 | ||
| 1243 | Geral | Número: 2022122000006 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA COMP. DEZ/2022 Data: 20/12/2022 Valor: R$ 4.800,00 | 20/DEZ/2022 | 2022122000006 | SIMONE DOS SANTOS ROCHA | R$ 4.800,00 | ||
| 1242 | Geral | Número: 2022122000007 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA COMP. DEZ/2022 Data: 20/12/2022 Valor: R$ 4.800,00 | 20/DEZ/2022 | 2022122000007 | GENALDO BORGES SILVA | R$ 4.800,00 | ||
| 1241 | Geral | Número: 2022122000008 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA COMP. DEZ/2022 Data: 20/12/2022 Valor: R$ 4.800,00 | 20/DEZ/2022 | 2022122000008 | ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS | R$ 4.800,00 | ||
| 1240 | Geral | Número: 2022122000009 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA COMP. DEZ/2022 Data: 20/12/2022 Valor: R$ 4.760,50 | 20/DEZ/2022 | 2022122000009 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | R$ 4.760,50 | ||
| 1239 | Geral | Número: 2022122000010 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA COMP. DEZ/2022 Data: 20/12/2022 Valor: R$ 4.800,00 | 20/DEZ/2022 | 2022122000010 | JOSE LEANDRO FIRMO DOS SANTOS | R$ 4.800,00 | ||
| 1238 | Geral | Número: 2022122000011 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA COMP. DEZ/2022 Data: 20/12/2022 Valor: R$ 4.789,00 | 20/DEZ/2022 | 2022122000011 | ALANDO MANUEL TORRES LIMA | R$ 4.789,00 | ||
| 1237 | Geral | Número: 2022122000013 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO. Data: 20/12/2022 Valor: R$ 115,26 | 20/DEZ/2022 | 2022122000013 | AGUAS DO SERTAO | R$ 115,26 | ||
| 1236 | Geral | Número: 2022122000016 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. Data: 20/12/2022 Valor: R$ 530,00 | 20/DEZ/2022 | 2022122000016 | E. ALMEIDA SANTOS MERCEARIA | R$ 530,00 | ||
| 1235 | Geral | Número: 2022122000014 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: SEERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA Data: 20/12/2022 Valor: R$ 498,66 | 20/DEZ/2022 | 2022122000014 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS | R$ 498,66 | ||
| 1234 | Geral | Número: 2022122000012 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: REFERENTE DIARIA. Data: 20/12/2022 Valor: R$ 404,00 | 20/DEZ/2022 | 2022122000012 | ALANDO MANUEL TORRES LIMA | R$ 404,00 | ||
| 1233 | Geral | Número: 2022122000015 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL Data: 20/12/2022 Valor: R$ 360,00 | 20/DEZ/2022 | 2022122000015 | E D SERVICOS E COMUNICACAO LTDA | R$ 360,00 | ||
| 1232 | Geral | Número: 2022122000019 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL INSS 11/2022 Data: 20/12/2022 Valor: R$ 22.590,61 | 20/DEZ/2022 | 2022122000018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 22.590,61 | ||
| 1231 | Geral | Número: 2022122000018 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA NAS INSTALACOES ELETRICAS DO PREDIO DA CAMARA. Data: 20/12/2022 Valor: R$ 21.000,00 | 20/DEZ/2022 | 2022122000017 | TND ENGENHARIA EIRELI | R$ 21.000,00 | ||
| 1230 | Geral | Número: 2022122000020 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: REFERENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA. Data: 20/12/2022 Valor: R$ 88,00 | 20/DEZ/2022 | 2022122000019 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 88,00 | ||
| 1229 | Geral | Número: 2022121900001 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: FORNECIMENTO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE SITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA Data: 19/12/2022 Valor: R$ 1.450,00 | 19/DEZ/2022 | 2022121900001 | C F RODRIGUES SISTEMAS | R$ 1.450,00 | ||
| 1228 | Geral | Número: 2022121900002 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA Data: 19/12/2022 Valor: R$ 1.040,96 | 19/DEZ/2022 | 2022121900002 | E. ALMEIDA SANTOS MERCEARIA | R$ 1.040,96 | ||
| 1227 | Geral | Número: 2022122000017 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. Data: 20/12/2022 Valor: R$ 1.445,63 | 19/DEZ/2022 | 2022121900003 | E. ALMEIDA SANTOS MERCEARIA | R$ 1.445,63 | ||
| 1226 | Geral | Número: 2022121600001 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: FORNECIMENTO DE ALMOCO Data: 16/12/2022 Valor: R$ 2.430,00 | 16/DEZ/2022 | 2022121600001 | A. DE OLIVEIRA SILVA ALIMENTOS - ME | R$ 2.430,00 | ||
| 1225 | Geral | Número: 2022121600002 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA NAS INSTALACOES ELETRICAS DO PREDIO DA CAMARA. Data: 16/12/2022 Valor: R$ 10.996,86 | 16/DEZ/2022 | 2022121600002 | TND ENGENHARIA EIRELI | R$ 10.996,86 | ||
| 1224 | Geral | Número: 2022121600003 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: REFERENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA. Data: 16/12/2022 Valor: R$ 11,00 | 16/DEZ/2022 | 2022121600003 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 11,00 | ||
| 1223 | Geral | 15/DEZ/2022 | 2022121500002 | CIDARIO DOS SANTOS | R$ 404,00 | |||
| 1222 | Geral | Número: 2022121500005 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA REFERENTE A DEZEMBRO/2022 RELATIVO A 15 COMISSIONADOS Data: 15/12/2022 Valor: R$ 26.011,00 | 15/DEZ/2022 | 2022121500005 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 26.011,00 | ||
| 1221 | Geral | Número: 2022121500006 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA REFERENTE A DEZEMBRO/2022 RELATIVO A 11 GRATIFICACOES DE COMISSIONADOS Data: 15/12/2022 Valor: R$ 9.250,00 | 15/DEZ/2022 | 2022121500006 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 9.250,00 | ||
| 1220 | Geral | Número: 2022121500003 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA A CAMARA MUNICIPAL Data: 15/12/2022 Valor: R$ 5.530,83 | 15/DEZ/2022 | 2022121500003 | PONTES, MARINHO E VASCONCELLOS ADVOGADOS | R$ 5.530,83 | ||
| 1219 | Geral | Número: 2022121500007 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA REFERENTE A DEZEMBRO/2022 RELATIVO A 11 VEREADORES Data: 15/12/2022 Valor: R$ 83.563,37 | 15/DEZ/2022 | 2022121500007 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 83.563,37 | ||
| 1218 | Geral | Número: 2022121500008 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA REFERENTE A DEZEMBRO/2022 RELATIVO A 19 CONTRATADOS Data: 15/12/2022 Valor: R$ 32.108,00 | 15/DEZ/2022 | 2022121500008 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 32.108,00 | ||
| 1217 | Geral | Número: 2022121500004 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE A CAMARA MUNICIPAL Data: 15/12/2022 Valor: R$ 5.000,00 | 15/DEZ/2022 | 2022121500004 | D M M TEIXEIRA CONTABILIDADE | R$ 5.000,00 | ||
| 1216 | Geral | Número: 2022121500009 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: REFERENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA. Data: 15/12/2022 Valor: R$ 121,00 | 15/DEZ/2022 | 2022121500009 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 121,00 | ||
| 1215 | Geral | Número: 2022121400001 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: REFERENTE DIARIA. Data: 14/12/2022 Valor: R$ 404,00 | 14/DEZ/2022 | 2022121400001 | JOSE LEANDRO FIRMO DOS SANTOS | R$ 404,00 | ||
| 1214 | Geral | Número: 2022121400002 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: REFERENTE DIARIA. Data: 14/12/2022 Valor: R$ 404,00 | 14/DEZ/2022 | 2022121400002 | GENALDO BORGES SILVA | R$ 404,00 | ||
| 1213 | Geral | Número: 2022121300001 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: REFERENTE A DIARIA. Data: 13/12/2022 Valor: R$ 404,00 | 13/DEZ/2022 | 2022121300001 | MARIVALDO DA SILVA | R$ 404,00 | ||
| 1212 | Geral | Número: 2022121300002 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: REFERENTE DIARIA. Data: 13/12/2022 Valor: R$ 404,00 | 13/DEZ/2022 | 2022121300002 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | R$ 404,00 | ||
| 1211 | Geral | Número: 2022121300003 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: REFERENTE DIARIA. Data: 13/12/2022 Valor: R$ 404,00 | 13/DEZ/2022 | 2022121300003 | DAMIAO LAZARO DOS SANTOS | R$ 404,00 | ||
| 1210 | Geral | Número: 2022121300004 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: REFERENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA. Data: 13/12/2022 Valor: R$ 11,00 | 13/DEZ/2022 | 2022121300004 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 11,00 | ||
| 1209 | Geral | Número: 2022121200002 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: REFERENTE A DIARIA. Data: 12/12/2022 Valor: R$ 404,00 | 12/DEZ/2022 | 2022121200002 | JOSE LEANDRO FIRMO DOS SANTOS | R$ 404,00 | ||
| 1208 | Geral | Número: 2022121200003 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: REFERENTE A DIARIA. Data: 12/12/2022 Valor: R$ 404,00 | 12/DEZ/2022 | 2022121200003 | ALANDO MANUEL TORRES LIMA | R$ 404,00 | ||
| 1207 | Geral | Número: 2022121200001 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: REFERENTE A DIARIA. Data: 12/12/2022 Valor: R$ 404,00 | 12/DEZ/2022 | 2022121200001 | SIMONE DOS SANTOS ROCHA | R$ 404,00 | ||
| 1206 | Geral | Número: 2022120600001 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: REFERENTE A DIARIA. Data: 06/12/2022 Valor: R$ 404,00 | 06/DEZ/2022 | 2022120600001 | MARIVALDO DA SILVA | R$ 404,00 | ||
| 1205 | Geral | Número: 2022120600002 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: REFERENTE A DIARIA. Data: 06/12/2022 Valor: R$ 404,00 | 06/DEZ/2022 | 2022120600002 | GENALDO BORGES SILVA | R$ 404,00 | ||
| 1204 | Geral | Número: 2022120600003 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: REFERENTE A DIARIA. Data: 06/12/2022 Valor: R$ 404,00 | 06/DEZ/2022 | 2022120600003 | CIDARIO DOS SANTOS | R$ 404,00 | ||
| 1203 | Geral | Número: 2022120600004 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: REFERENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA. Data: 06/12/2022 Valor: R$ 22,00 | 06/DEZ/2022 | 2022120600004 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 22,00 | ||
| 1202 | Geral | Número: 2022120500001 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: REFERENTE A DIARIA. Data: 05/12/2022 Valor: R$ 404,00 | 05/DEZ/2022 | 2022120500001 | SIMONE DOS SANTOS ROCHA | R$ 404,00 | ||
| 1201 | Geral | Número: 2022120500002 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: REFERENTE A DIARIA. Data: 05/12/2022 Valor: R$ 404,00 | 05/DEZ/2022 | 2022120500002 | JOSE LEANDRO FIRMO DOS SANTOS | R$ 404,00 | ||
| 1200 | Geral | Número: 2022120500003 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: REFERENTE A DIARIA. Data: 05/12/2022 Valor: R$ 404,00 | 05/DEZ/2022 | 2022120500003 | ALANDO MANUEL TORRES LIMA | R$ 404,00 | ||
| 1199 | Geral | Número: 2022120500004 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: REFERENTE A DIARIA. Data: 05/12/2022 Valor: R$ 404,00 | 05/DEZ/2022 | 2022120500004 | DAMIAO LAZARO DOS SANTOS | R$ 404,00 | ||
| 1198 | Geral | Número: 2022120500005 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: REFERENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA. Data: 05/12/2022 Valor: R$ 11,00 | 05/DEZ/2022 | 2022120500005 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 11,00 | ||
| 1197 | Geral | Número: 2022120200001 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: REFERENTE A DIARIA. Data: 02/12/2022 Valor: R$ 404,00 | 02/DEZ/2022 | 2022120200001 | MARIVALDO DA SILVA | R$ 404,00 | ||
| 1196 | Geral | Número: 2022120200002 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: REFERENTE A DIARIA. Data: 02/12/2022 Valor: R$ 404,00 | 02/DEZ/2022 | 2022120200002 | GENALDO BORGES SILVA | R$ 404,00 | ||
| 1195 | Geral | Número: 2022120200003 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: REFERENTE A DIARIA. Data: 02/12/2022 Valor: R$ 404,00 | 02/DEZ/2022 | 2022120200003 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | R$ 404,00 | ||
| 1194 | Geral | Número: 2022120200004 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: REFERENTE A DIARIA. Data: 02/12/2022 Valor: R$ 404,00 | 02/DEZ/2022 | 2022120200004 | DAMIAO LAZARO DOS SANTOS | R$ 404,00 | ||
| 1193 | Geral | Número: 2022120200005 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: REFERENTE A DIARIA. Data: 02/12/2022 Valor: R$ 404,00 | 02/DEZ/2022 | 2022120200005 | CIDARIO DOS SANTOS | R$ 404,00 | ||
| 1192 | Geral | Número: 2022120200006 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: SERVICOS ARTESANAIS E CONFECCAO DE PECAS EXCLUSIVAS Data: 02/12/2022 Valor: R$ 1.266,43 | 02/DEZ/2022 | 2022120200006 | R V DA SILVA FERREIRA COMUNICACAO VISUAL | R$ 1.266,43 | ||
| 1191 | Geral | Número: 2022120200007 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: REFERENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA. Data: 02/12/2022 Valor: R$ 31,30 | 02/DEZ/2022 | 2022120200007 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 31,30 | ||
| 1190 | Geral | Número: 2022113000001 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL INSS 11/2022 Data: 30/11/2022 Valor: R$ 23.399,71 | 30/NOV/2022 | 2022113000001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 23.399,71 | ||
| 1189 | Geral | Número: 2022112800001 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: REFERENTE A COBERTURA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. Data: 28/11/2022 Valor: R$ 31.980,70 | 28/NOV/2022 | 2022112800001 | TND ENGENHARIA EIRELI | R$ 31.980,70 | ||
| 1188 | Geral | Número: 2022112500001 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: DESPESA REFERENTE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. Data: 25/11/2022 Valor: R$ 404,00 | 25/NOV/2022 | 2022112500001 | ALANDO MANUEL TORRES LIMA | R$ 404,00 | ||
| 1187 | Geral | Número: 2022112400001 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: DESPESA REFERENTE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. Data: 24/11/2022 Valor: R$ 404,00 | 24/NOV/2022 | 2022112400001 | JOSE LEANDRO FIRMO DOS SANTOS | R$ 404,00 | ||
| 1186 | Geral | Número: 2022112400002 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: DESPESA REFERENTE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. Data: 24/11/2022 Valor: R$ 404,00 | 24/NOV/2022 | 2022112400002 | ALANDO MANUEL TORRES LIMA | R$ 404,00 | ||
| 1185 | Geral | Número: 2022112400003 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: DESPESA REFERENTE DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. Data: 24/11/2022 Valor: R$ 404,00 | 24/NOV/2022 | 2022112400003 | GENALDO BORGES SILVA | R$ 404,00 | ||
| 1184 | Geral | Número: 2022112200001 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: FORNECIMENTO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE SITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA Data: 22/11/2022 Valor: R$ 1.450,00 | 22/NOV/2022 | 2022112200001 | C F RODRIGUES SISTEMAS | R$ 1.450,00 | ||
| 1183 | Geral | Número: 2022112100003 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA Data: 21/11/2022 Valor: R$ 1.239,68 | 21/NOV/2022 | 2022112100003 | E. ALMEIDA SANTOS MERCEARIA | R$ 1.239,68 | ||
| 1182 | Geral | Número: 2022112100001 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: REFERENTE VERBA INDENIZATORIA Data: 21/11/2022 Valor: R$ 4.719,00 | 21/NOV/2022 | 2022112100001 | NAZIO DA SILVA | R$ 4.719,00 | ||
| 1181 | Geral | Número: 2022112100002 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE ITENS ALIMENTICIOS Data: 21/11/2022 Valor: R$ 1.729,70 | 21/NOV/2022 | 2022112100002 | E. ALMEIDA SANTOS MERCEARIA | R$ 1.729,70 | ||
| 1180 | Geral | Número: 2022112100004 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PARTE PATRONAL INSS 10/2022 Data: 21/11/2022 Valor: R$ 23.228,75 | 21/NOV/2022 | 2022112100004 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 23.228,75 | ||
| 1179 | Geral | Número: 2022111800001 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA. Data: 18/11/2022 Valor: R$ 4.687,00 | 18/NOV/2022 | 2022111800001 | DAMIAO LAZARO DOS SANTOS | R$ 4.687,00 | ||
| 1178 | Geral | Número: 2022111800002 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: REFERENTE VERBA INDENIZATORIA Data: 18/11/2022 Valor: R$ 4.535,00 | 18/NOV/2022 | 2022111800002 | ROBERIO SOARES DE OMENA | R$ 4.535,00 | ||
| 1177 | Geral | Número: 2022111800009 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA Data: 18/11/2022 Valor: R$ 4.800,00 | 18/NOV/2022 | 2022111800009 | JOSE LEANDRO FIRMO DOS SANTOS | R$ 4.800,00 | ||
| 1176 | Geral | Número: 2022111800003 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: REFERENTE VERBA INDENIZATORIA Data: 18/11/2022 Valor: R$ 4.729,89 | 18/NOV/2022 | 2022111800003 | MARIVALDO DA SILVA | R$ 4.729,89 | ||
| 1175 | Geral | Número: 2022111800010 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA Data: 18/11/2022 Valor: R$ 4.640,00 | 18/NOV/2022 | 2022111800010 | ALANDO MANUEL TORRES LIMA | R$ 4.640,00 | ||
| 1174 | Geral | Número: 2022111800004 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: REFERENTE VERBA INDENIZATORIA Data: 18/11/2022 Valor: R$ 4.800,00 | 18/NOV/2022 | 2022111800004 | SIMONE DOS SANTOS ROCHA | R$ 4.800,00 | ||
| 1173 | Geral | Número: 2022111800005 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: REFERENTE VERBA INDENIZATORIA Data: 18/11/2022 Valor: R$ 4.616,00 | 18/NOV/2022 | 2022111800005 | GENALDO BORGES SILVA | R$ 4.616,00 | ||
| 1172 | Geral | Número: 2022111800006 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: REFERENTE VERBA INDENIZATORIA Data: 18/11/2022 Valor: R$ 4.800,00 | 18/NOV/2022 | 2022111800006 | ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS | R$ 4.800,00 | ||
| 1171 | Geral | Número: 2022111800007 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: REFERENTE VERBA INDENIZATORIA Data: 18/11/2022 Valor: R$ 4.666,00 | 18/NOV/2022 | 2022111800007 | CIDARIO DOS SANTOS | R$ 4.666,00 | ||
| 1170 | Geral | Número: 2022111800008 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA Data: 18/11/2022 Valor: R$ 4.590,00 | 18/NOV/2022 | 2022111800008 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | R$ 4.590,00 | ||
| 1169 | Geral | Número: 2022111800011 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA Data: 18/11/2022 Valor: R$ 493,20 | 18/NOV/2022 | 2022111800011 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS | R$ 493,20 | ||
| 1168 | Geral | Número: 2022111800012 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL Data: 18/11/2022 Valor: R$ 360,00 | 18/NOV/2022 | 2022111800012 | E D SERVICOS E COMUNICACAO LTDA | R$ 360,00 | ||
| 1167 | Geral | Número: 2022111800013 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA A CAMARA MUNICIPAL Data: 18/11/2022 Valor: R$ 5.530,83 | 18/NOV/2022 | 2022111800013 | PONTES, MARINHO E VASCONCELLOS ADVOGADOS | R$ 5.530,83 | ||
| 1166 | Geral | Número: 2022111800014 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: REFERENTE TARIFA BANCARIA Data: 18/11/2022 Valor: R$ 165,00 | 18/NOV/2022 | 2022111800014 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 165,00 | ||
| 1165 | Geral | Número: 2022111700006 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA REFERENTE A NOVEMBRO/2022 RELATIVO A 16 COMISSIONADOS Data: 17/11/2022 Valor: R$ 26.011,00 | 17/NOV/2022 | 2022111700006 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 26.011,00 | ||
| 1164 | Geral | Número: 2022111700007 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA REFERENTE A NOVEMBRO/2022 RELATIVO A 15 COMISSIONADOS Data: 17/11/2022 Valor: R$ 9.250,00 | 17/NOV/2022 | 2022111700007 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 9.250,00 | ||
| 1163 | Geral | Número: 2022111700001 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE A CAMARA MUNICIPAL Data: 17/11/2022 Valor: R$ 5.000,00 | 17/NOV/2022 | 2022111700001 | D M M TEIXEIRA CONTABILIDADE | R$ 5.000,00 | ||
| 1162 | Geral | Número: 2022111700002 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO. Data: 17/11/2022 Valor: R$ 104,73 | 17/NOV/2022 | 2022111700002 | AGUAS DO SERTAO | R$ 104,73 | ||
| 1161 | Geral | Número: 2022111700003 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: REFERENTE TARIFA BANCARIA Data: 17/11/2022 Valor: R$ 33,00 | 17/NOV/2022 | 2022111700003 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 33,00 | ||
| 1160 | Geral | Número: 2022111700004 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA REFERENTE A NOVEMBRO/2022 RELATIVO A 11 VEREADORES Data: 17/11/2022 Valor: R$ 83.563,37 | 17/NOV/2022 | 2022111700004 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 83.563,37 | ||
| 1159 | Geral | Número: 2022111700005 Conta Contábil: 622130300 Justificativa: FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA REFERENTE A NOVEMBRO/2022 RELATIVO A 18 CONTRATADOS Data: 17/11/2022 Valor: R$ 28.608,00 | 17/NOV/2022 | 2022111700005 | FOLHA DE PESSOAL | R$ 28.608,00 |